Dokumenty:
zobraziť na stránke
212365
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 706,13 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Škol.
212364
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-40,15 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.6
212363
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-208,90 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.4
212362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-389,50 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.2
212361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-551,34 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
212360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-335,38 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
212359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-266,39 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie Pek.3
212358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,68 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie TJ
212357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 115,91 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Mš
212356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-158,66 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Oú
212355
faktúra
SPP,a.s.
35815256
431,88 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-kul.dom
212354
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 160,00 EUR
14.08.2012
Predmet: proj.dokumentácia na rekonštrukciu oplotenia Zš a výstavbu garáže a dielne
212353
faktúra
Peter Mlátko
40834298
86,40 EUR
14.08.2012
Predmet: dovoz kameňa
212352
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
291,73 EUR
14.08.2012
Predmet: elektropráce
212351
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,50 EUR
14.08.2012
Predmet: telefón - mobil kanc.
212350
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
14.08.2012
Predmet: PO a BOZP III/2012
212349
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
7,76 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - HN
212348
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
9,48 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - OS
212347
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
23,70 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Oú
212346
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
75,84 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Mš
212345
faktúra
Peter Paliatka - Chladmont
34580450
113,76 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava chlad.zar.-DS
212344
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
14.08.2012
Predmet: servis ČOV
212343
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,77 EUR
14.08.2012
Predmet: mobil - kurič
212342
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
14.08.2012
Predmet: mobil - pokladňa
212341
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
14.08.2012
Predmet: mobil - technik
212340
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
14.08.2012
Predmet: mobil - starosta
212339
faktúra
Štefan Šimun
40652599
280,60 EUR
14.08.2012
Predmet: preprava - BUS
212338
faktúra
Štefan Šimun
40652599
108,40 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie-preprava
212337
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
115,06 EUR
14.08.2012
Predmet: Vývoz VOK
212336
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
168,84 EUR
14.08.2012
Predmet: telefóny+internet
212335
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
119,71 EUR
14.08.2012
Predmet: pretláčanie kanalizácie
212334
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
138,61 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava kanalizácie
212333
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
199,08 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Oú
212332
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
47,40 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - OS
212331
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
497,70 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Mš
212330
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
225,94 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - HN
212329
faktúra
SUTTERLAND Slovakia s.r.o.
45851247
555,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Mš-stavebnice
212328
faktúra
Vladimír Reisel ERVECO
34635670
600,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie-atrakcie
212327
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
14.08.2012
Predmet: záloha el.energia
212326
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
14.08.2012
Predmet: el.energia
212325
faktúra
PBP Pavel Bednár
34583874
170,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie-kameň
212324
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie - ozvučenie
212323
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
72,00 EUR
13.07.2012
Predmet: elektro práce
212322
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
291,00 EUR
13.07.2012
Predmet: stravovanie
212321
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 899,84 EUR
13.07.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
212320
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
9,46 EUR
13.07.2012
Predmet: strava - OS
212319
faktúra
Katarína Kluková - GIGA, rekl.agentúra
40267393
178,80 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-propag.materil
212318
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
13.07.2012
Predmet: poradenstvo ČOV
212317
faktúra
Mgr.art.Lívia Boliešiková červení králi
44168888
285,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-maľovanie na r
212316
faktúra
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Pek.Vých
212315
faktúra
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Vých.Pek
212314
faktúra
B-ESPRIT s.r.o.
31637035
98,40 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-pamätná tabuľa
212313
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
76,93 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava kanalizácie
212312
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
312,05 EUR
13.07.2012
Predmet: čistiace potreby
212311
faktúra
Rádio Bojnice s.r.o.
36348473
80,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie - reklama
212310
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
76,80 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-inzercia
212309
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
74,88 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-inzercia
212308
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
400,00 EUR
13.07.2012
Predmet: konsol.uzávierka-audit
212307
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
349,33 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-poháre
212306
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
-116,59 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-cintorín
212305
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
41,75 EUR
13.07.2012
Predmet: preprava - Mš
212304
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
379,09 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava kanalizácie
212303
faktúra
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
35825286
440,99 EUR
13.07.2012
Predmet: štrk
212302
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
266,47 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava kanalizácie
212301
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
119,48 EUR
13.07.2012
Predmet: oprava kanal.
212300
faktúra
Identifikační systémy, s.r.o.
26691086
53,40 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-štítky
212299
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
134,90 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-TJ
212298
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
333,30 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Vých.6
212297
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
329,34 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Vých.4
212296
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
248,65 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Vých.2
212295
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
357,11 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Pek.7
212294
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
14,54 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Dom smútku
212293
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
366,37 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Škol.
212292
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
277,75 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Mš
212291
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
23,81 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-Oú
212290
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
71,42 EUR
13.07.2012
Predmet: Voda-kul.dom
212289
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
425,89 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Škol.
212288
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
293,63 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Pek.5
212287
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
420,60 EUR
13.07.2012
Predmet: voda-Pek.3
212286
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,00 EUR
13.07.2012
Predmet: mobil-kancelária