Dokumenty:
zobraziť na stránke
212439
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
28,44 EUR
12.09.2012
Predmet: strava - Oú
212438
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
828,00 EUR
12.09.2012
Predmet: dodávka betónu
212437
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
174,56 EUR
12.09.2012
Predmet: telefóny+internet
212436
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Škol.
212435
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212434
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212433
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212432
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212431
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212430
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-Vých.2
212429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš
212428
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Oú
212427
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-TJ slovan
212426
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-kul.dom
212425
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
12.09.2012
Predmet: el.en.-záloha TJ
212424
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
12.09.2012
Predmet: el.en.-záloha
212423
faktúra
Peter Mlátko
40834298
69,12 EUR
12.09.2012
Predmet: dovoz piesku
212422
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
267,00 EUR
12.09.2012
Predmet: strava zamestnanci
212421
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,18 EUR
12.09.2012
Predmet: telefóny a internet
212420
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
70,00 EUR
12.09.2012
Predmet: ozvučenie podujatia
212419
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
607,27 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-uč.pomôcky
212418
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,54 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-tlačivá
212417
faktúra
Anton Straka
35185554
1 321,90 EUR
12.09.2012
Predmet: Materiál na plot Zš
212416
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
203,50 EUR
12.09.2012
Predmet: Termo nádoby do Mš
212415
faktúra
Country Limit Club o.z.
00623580
500,00 EUR
12.09.2012
Predmet: hud.produkcia-Vatra SNP
212414
faktúra
SCHLOSSER
32159935
5,58 EUR
12.09.2012
Predmet: sáčky
212413
faktúra
RAABE
35908718
39,20 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš - odb.publikácia
212412
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
154,85 EUR
12.09.2012
Predmet: OOPP
212411
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
12.09.2012
Predmet: vytýčenie telekom.vedeníi
212410
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 722,56 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-vyúčtovanie oprava
212409
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,24 EUR
12.09.2012
Predmet: autorská odmena
212408
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
67,78 EUR
12.09.2012
Predmet: vývoz fekálií
212407
faktúra
Peter Mlátko
40834298
156,06 EUR
12.09.2012
Predmet: piesok-plot Zš
212406
faktúra
Štefan Šimun
40652599
90,00 EUR
12.09.2012
Predmet: doprava-mažoretky
212405
faktúra
Škriba s.r.o.
36360546
120,00 EUR
12.09.2012
Predmet: doprava BUS-Markíza
212404
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
375,88 EUR
12.09.2012
Predmet: 90.výročie športu-poháre
212403
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,94 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-kurič,údržbár
212402
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-kancelária
212401
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-technik
212400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,60 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-starosta
212399
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,09 EUR
12.09.2012
Predmet: mobil-kancelária
212398
faktúra
Roman Štálnik
00318396
275,20 EUR
12.09.2012
Predmet: Medzihorie-občerstvenie
212397
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
111,60 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-učebné pomôcky
212396
faktúra
Katarína Kluková - GIGA, rekl.agentúra
40267393
36,00 EUR
12.09.2012
Predmet: tabule informačné
170. Mandátna zmluva
zmluva
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
600,00 EUR
11.09.2012
Predmet: výkon stavebného dozoru
169. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Eva Čechová
9,95 EUR
28.08.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
168. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Marta Dobišová
9,95 EUR
24.08.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
212389
faktúra
Hieraaetus z Bojníc o.z.
34059661
400,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Medzihorie - ohňová šou
212395
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
113,39 EUR
20.08.2012
Predmet: pracovná obuv
212394
faktúra
GrafoPRESS v.o.s.
34097783
1 339,92 EUR
20.08.2012
Predmet: brožúra-90.výročie športu
212393
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
95,18 EUR
20.08.2012
Predmet: Vývoz VOK
212392
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.08.2012
Predmet: odborná pomoc ČOV
212391
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
140,42 EUR
20.08.2012
Predmet: vývoz VOK
212390
faktúra
Peter Mlátko
40834298
256,00 EUR
20.08.2012
Predmet: piesok na plot Zš
212388
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
592,33 EUR
20.08.2012
Predmet: oprava VO
212387
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Mš
212386
faktúra
SPP,a.s.
35815256
51,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Oú
212385
faktúra
SPP,a.s.
35815256
222,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Škol.
212384
faktúra
SPP,a.s.
35815256
22,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-TJ
212383
faktúra
SPP,a.s.
35815256
80,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Pek.7
212382
faktúra
SPP,a.s.
35815256
86,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn.-Pek.5
212381
faktúra
SPP,a.s.
35815256
95,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Pek.3
212380
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Vých.6
212379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Vých.4
212378
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Vých.2
212377
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-kult.dom
212376
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
20.08.2012
Predmet: záloha el.en. - TJ
212375
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
20.08.2012
Predmet: záloha el.energia
167. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anastázia Hrebíčková
19,91 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
166. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Mária Bauer
9,95 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
165. Dodatok k nájomnej zmluve č.1/2012
zmluva
Iveta Kapriová
0,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na bezbariérový nájomný byt
212374
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 958,16 EUR
14.08.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod. KO
212373
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
140,73 EUR
14.08.2012
Predmet: zneškodnenie KO
212372
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
30,00 EUR
14.08.2012
Predmet: preprava
212371
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
1 440,00 EUR
14.08.2012
Predmet: betónové tvarovky
212370
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
303,00 EUR
14.08.2012
Predmet: obedy
212369
faktúra
Anton LODUHA
32882769
26,10 EUR
14.08.2012
Predmet: tesnenie multicar
212368
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
126,00 EUR
14.08.2012
Predmet: zapožičanie píly
212367
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
33,34 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava VO
212366
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
105,94 EUR
14.08.2012
Predmet: poháre na turnaj