Dokumenty:
zobraziť na stránke
152. Nájomná zmluva
zmluva
Peter Navrátil a manž.
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
151. Nájomná zmluva
zmluva
Peter Sliepka
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Nájomná zmluva (bezbariérový komunálny byt)
150. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ján Krajčovič
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
149. Dodatok k nájomnej zmluve na SB
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na SB
212228
faktúra
Miroslav Petriska
43423853
170,00 EUR
17.05.2012
Predmet: ozvučenie a osvetlenie podujatia - Deň matiek, stavanie mája
212227
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
90,43 EUR
17.05.2012
Predmet: vývoz - VOK
212226
faktúra
SPP, a.s.
35815256
229,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212225
faktúra
SPP, a.s.
35815256
233,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212224
faktúra
SPP, a.s.
35815256
252,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
652,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - školská
212222
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212221
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212220
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých. 6
212219
faktúra
SPP, a.s.
35815256
57,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - TJ
212218
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - kult.dom
212217
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212216
faktúra
SPP, a.s.
35815256
148,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Oú
212215
faktúra
SAD Prievidza
36324043
39,12 EUR
17.05.2012
Predmet: preprava Mš
212214
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
37,74 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy - OS
212213
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
153,18 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy - Oú
212212
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
308,58 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy - Mš
212211
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
168,37 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy - hmotná núdza
212210
faktúra
Ing. Juraj Lackovič
35387858
186,00 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy za 4/2012
212209
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.05.2012
Predmet: za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 4/2012
212208
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,60 EUR
17.05.2012
Predmet: telefóny Oú + Mš
212207
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
17.05.2012
Predmet: ročné aktualizácie na obecné programy
212206
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
17.05.2012
Predmet: záloha z ael.energiu
212205
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
17.05.2012
Predmet: záloha za el. energiu TJ
212204
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
67,95 EUR
17.05.2012
Predmet: zneškodňovanie Ko
212203
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
17.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu TJ
212202
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
409,46 EUR
17.05.2012
Predmet: Oprava počítačov v Mš, rozširovanie internetovej siete, nový router
212201
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
2 279,44 EUR
17.05.2012
Predmet: zber, preprava a zneškodňovanie KO
212200
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
67,95 EUR
17.05.2012
Predmet: zneškodňovanie Ko
212199
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
81,60 EUR
17.05.2012
Predmet: odvoz KO - VOK
212198
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
72,46 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy Oú 4/2012
212197
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
103,96 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy OS 4/2012
212196
faktúra
Ing. Vladimír Petriska
14272377
341,28 EUR
17.05.2012
Predmet: OOPP - Mš
212195
faktúra
Peter Mlátko
40834298
46,13 EUR
17.05.2012
Predmet: dovoz zeminy a práca bágrom
212194
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
144,00 EUR
17.05.2012
Predmet: preprava Klub dôchodcov
212193
faktúra
RAABE
35908718
38,56 EUR
17.05.2012
Predmet: aktualizácia publikácie Dieťa a jeho svet
212192
faktúra
SAD Prievidza
36324043
38,59 EUR
17.05.2012
Predmet: Preprava Mš
212191
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
308,00 EUR
17.05.2012
Predmet: čerpadlo na školskú
212190
faktúra
Bc. Libor Lackovič
311,00 EUR
17.05.2012
Predmet: servisné a opravné práce na ČOV
212189
faktúra
Štefan Staňo
40653056
50,00 EUR
17.05.2012
Predmet: oprava multikar
212188
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,00 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - kurič
212187
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,41 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - pokladňa
212186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - technik
212185
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - starosta
212184
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,50 EUR
17.05.2012
Predmet: mobil - kancelária
212183
faktúra
Ing.Lenárt Karol
33372276
128,40 EUR
17.05.2012
Predmet: aktualizácia bytového programu
212182
faktúra
Pavol Bajzík - BYTSERVIS
14099888
143,22 EUR
17.05.2012
Predmet: čerpadlo do kotolne na Pek.5
212181
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
17.05.2012
Predmet: PO a BOZP II/2012
212180
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
451,20 EUR
17.05.2012
Predmet: FEREX, s.r.o.
212179
faktúra
VESTKAM, s.r.o.
36329398
101,09 EUR
17.05.2012
Predmet: prír.kamenivo
212178
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
202,19 EUR
17.05.2012
Predmet: telefóny - obec + Mš
212177
faktúra
Bc. Libor Lackovič
96,25 EUR
17.05.2012
Predmet: práce na ČOV
212176
faktúra
Štefan Šimun
40652599
81,20 EUR
17.05.2012
Predmet: Preprava - Klub dôchodcov
212175
faktúra
SAD Prievidza
36324043
39,91 EUR
17.05.2012
Predmet: Preprava - Mš
212174
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
17.05.2012
Predmet: el.energia - mesačná záloha
212173
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - kul.dom
212172
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212171
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212170
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212169
faktúra
SPP, a.s.
35815256
386,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Oú
212168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 703,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Škol.
212167
faktúra
SPP, a.s.
35815256
149,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - TJ
212166
faktúra
SPP, a.s.
35815256
656,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212165
faktúra
SPP, a.s.
35815256
609,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212164
faktúra
SPP, a.s.
35815256
597,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212163
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212162
faktúra
Peter Mlátko
40834298
80,64 EUR
16.05.2012
Predmet: dovoz štrku
212161
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
35,84 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - dom smútku I/2012
212160
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
74,10 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - OS 3/2012
212159
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
293,56 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Oú 3/2012
212158
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 3/2012
212157
faktúra
MAPAT s.r.o.
31436188
148,93 EUR
16.05.2012
Predmet: vysokozdvižná plošina
212156
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
74,95 EUR
16.05.2012
Predmet: vývoz fekálií
212155
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 920,99 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava a zneškodnenie Ko
212154
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
71,78 EUR
16.05.2012
Predmet: zneškodnenie kO
212153
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
177,98 EUR
16.05.2012
Predmet: OBEDY - HMOTNá NúDZA