Dokumenty:
zobraziť na stránke
134. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
133. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
132. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
131. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
130. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
129. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
128. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
127. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
126. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Miestny spolok SČK Oslany
198,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
125. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
124. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
HOREC
342,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
123. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
15 970,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
122. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 100,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
121. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Klub dôchodcov Oslany
900,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
120. Zmluva o poskytovaní audítorskách služieb
zmluva
Ing. eva Ďuržová
1 000,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
119. Dodatok Orange
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: dodatok k zmluve orange
118. Nájomná zmluva
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
42147107
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: prenájom nebytových priestorov
111. Dodatok k nájomnej zmluve O.O.
zmluva
Oľga Opačitá - OFFICE
0,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
117. Dodatok k zmluve Orange
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodatok k zmluve Orange
116. Zmluva o dielo K.K.
zmluva
Katarína Kotríková
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Zmluva o dielo - stočné
115. Nájomná zmluva Z.M.
zmluva
Mgr. Zuzana Mikušáková
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Nájomná zmluva M.P.
114. Dodatok k nájomnej zmluve A.P.
zmluva
Alena Plachá
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
113. Dodatok k nájomnej zmluve M.V.
zmluva
Medija Veseli
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
112. Dodatok k nájomnej zmluve J.Š.
zmluva
Ján Štálnik
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
110. Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
zmluva
Monika Pinďurová
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
212078
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
28.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212077
faktúra
Ing. eva Ďuržová
600,00 EUR
28.02.2012
Predmet: audit ročnej uzávierky
212076
faktúra
Akadémia vzdelávania, pobočka Prievidza
20,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Seminár - Správa registratúry
212075
faktúra
PROFEXX s.r.o.
35962631
348,00 EUR
28.02.2012
Predmet: práčka do Mš
212074
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
349,20 EUR
28.02.2012
Predmet: stravné lístky
212073
faktúra
2U s.r.o.
17315786
41,64 EUR
28.02.2012
Predmet: sada vlajok
212072
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
28.02.2012
Predmet: prenájom pozemku
212071
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnik
00205869
226,20 EUR
28.02.2012
Predmet: ošípaná na fašiangy
212070
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
12,00 EUR
28.02.2012
Predmet: videoškolenie
212069
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
28.02.2012
Predmet: odborná publikácia
212068
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,90 EUR
28.02.2012
Predmet: mobil
212067
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
34,19 EUR
28.02.2012
Predmet: mobil
212066
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,21 EUR
28.02.2012
Predmet: telsfón - mobil - kancelária
212065
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
85,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Kompresor
212064
faktúra
THERMONA SLOVAKIA s.r.o.
31399703
145,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Náhradný diel na plyn.kotol
212063
faktúra
Roman Hlinka Kominár
46500642
331,17 EUR
28.02.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov
212062
faktúra
Roman Hlinka Kominár
46500642
96,37 EUR
28.02.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov
212061
faktúra
Štefan Šimun
40652599
140,00 EUR
28.02.2012
Predmet: preprava FS Oslianka
212060
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
6,60 EUR
28.02.2012
Predmet: Minerálka
109. Dodatok k nájomnej zmluve na SB P.Š.
zmluva
Pavol Škarba
0,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve P.Š.
212059
faktúra
LAUBERHAUS SK s.r.o.
36339393
30,00 EUR
27.02.2012
Predmet: podlahový mop do Mš
212058
faktúra
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
76,63 EUR
27.02.2012
Predmet: právne poradenstvo
212057
faktúra
MVDr. Ladislav Smatana LS promotion
34637788
72,42 EUR
27.02.2012
Predmet: známky pre psov
212056
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu 2/2012 - storno
212055
faktúra
Bc. Libor Lackovič
21,32 EUR
27.02.2012
Predmet: servisné a opravné práce na ČOV
212054
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
275,95 EUR
27.02.2012
Predmet: zneškodnenie Ko
212053
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 816,94 EUR
27.02.2012
Predmet: zber, preprva a zneškodňovanie KO
212052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
202,09 EUR
27.02.2012
Predmet: telefóny
212051
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn kul.dom
212050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Mš
212049
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 156,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.7
212048
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 179,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.5
212047
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 272,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.3
212046
faktúra
SPP, a.s.
35815256
288,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn TJ
212045
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 301,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Škol. 2/58
212044
faktúra
SPP, a.s.
35815256
748,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Oú
212043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.4
212042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.6
212041
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých. 4
212040
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
517,99 EUR
27.02.2012
Predmet: Nakladanie piesku a posyp ciest - zimná údržba
212039
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha za el.energiu za 2/2012
212037
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
216,60 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212036
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
48,46 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212035
faktúra
Vojtech Ladický
37362283
29,02 EUR
27.02.2012
Predmet: náhradné diely na opravu rozvodnej skrine na VO
212034
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
119,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií, pretláčanie kanalizácie
212033
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
142,08 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212032
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
372,96 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy Mš
212031
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
37,74 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212030
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
172,88 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy pre žiakov v hmotnej núdzi
212029
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
102,00 EUR
27.02.2012
Predmet: školenie
212028
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
27.02.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy majetku ver.kanalizácie
212027
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
143,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz odpadu
212026
faktúra
RAABE
35908718
39,99 EUR
27.02.2012
Predmet: časopis Mš
212025
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
122,57 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií