Dokumenty:
zobraziť na stránke
212560
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Výh
212559
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
54,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Oú
212558
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
66,76 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla KD
212557
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
45,60 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čistenie kotla
212556
faktúra
Dušan Seidl
41815858
30,00 EUR
28.11.2012
Predmet: školenie a pres. zváranie
212555
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 228,59 EUR
23.11.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
212554
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
337,14 EUR
23.11.2012
Predmet: zneškodňovanie KO
212553
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,84 EUR
23.11.2012
Predmet: tel+internet
212552
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
23.11.2012
Predmet: el.en.-zálohy
212551
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
23.11.2012
Predmet: el.en-TJ Slovan
212550
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - kul.dom
212549
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212548
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212547
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212546
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Mš
212545
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.7
212544
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212543
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212542
faktúra
SPP,a.s.
35815256
177,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-TJ SLOVAN
212541
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Škol
212540
faktúra
SPP,a.s.
35815256
409,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Oú
212539
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
2 128,43 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál - garáž
212538
faktúra
Pavol Bajzík BYRSERVIS
14099888
681,78 EUR
23.11.2012
Predmet: ventily-údržba
212537
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
387,00 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Oú
212536
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
726,40 EUR
23.11.2012
Predmet: vývoz KO
212535
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
23.11.2012
Predmet: odborná pomoc pri ČOV
212534
faktúra
Mapat s.r.o.
31436188
1,26 EUR
23.11.2012
Predmet: prenájom stav.prísluš.
212533
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
485,85 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Mš
212532
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
52,14 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - OS
212531
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
151,68 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Oú
212530
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
197,75 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - HN
212529
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
666,60 EUR
23.11.2012
Predmet: práce so žeriavom
212528
faktúra
Tomáš Kramár
45270112
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: hud.produkcia-kultúra
212527
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Mš-OP el.zariadení
212526
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 196,54 EUR
23.11.2012
Predmet: OP a OS elektrika
212525
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
42,41 EUR
23.11.2012
Predmet: kontrola hydrantov-Mš
212524
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
156,26 EUR
23.11.2012
Predmet: Vývoz KO
212523
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
23.11.2012
Predmet: PO a BOZP IV/2012
212522
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
72,00 EUR
23.11.2012
Predmet: odťahová služba
212521
faktúra
Akadémia vzdelávania, pob.Prievidza
00441074
40,00 EUR
23.11.2012
Predmet: seminár-registratúra
212520
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
199,20 EUR
23.11.2012
Predmet: škol.potreby - HN
212519
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
860,40 EUR
23.11.2012
Predmet: Garáž-betón
212518
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
23.11.2012
Predmet: analýza odp.vody, servis
212517
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
369,66 EUR
23.11.2012
Predmet: FúO-Vých.6 čerpadlo
212516
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
111,39 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - Oú
212515
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
157,22 EUR
23.11.2012
Predmet: mobil-starosta
212514
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
23.11.2012
Predmet: mobil-technik
212513
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
23.11.2012
Predmet: mobil-prízemie Oú
212512
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,10 EUR
23.11.2012
Predmet: mobil-kurič
212511
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,12 EUR
23.11.2012
Predmet: telefón-kanc.
212510
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Škol.
212509
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.7
212508
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.5
212507
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.3
212506
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Vých.6
212505
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Vých.4
212504
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Vých.2
212503
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-TJ
212502
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Mš
212501
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-kul.dom
212500
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Oú
212499
faktúra
Anton Straka
35185554
1 547,00 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál-garáž
212498
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
153,60 EUR
23.11.2012
Predmet: strava-hmotná núdza
212497
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
405,27 EUR
23.11.2012
Predmet: Mš-strava
212496
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
40,29 EUR
23.11.2012
Predmet: OS-strava
212495
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
284,50 EUR
23.11.2012
Predmet: Oú,Mš-kontrola HP,hydr.
212494
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
2 831,27 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál-garáž
212493
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
260,04 EUR
23.11.2012
Predmet: Škol.-kontrola HP,hydr.
212492
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
622,87 EUR
23.11.2012
Predmet: Vých.-kontrola HP,hydr.
212491
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
69,12 EUR
23.11.2012
Predmet: Pek.-kontrola HP,hydr.
212490
faktúra
Škriba s.r.o.
36360546
365,16 EUR
23.11.2012
Predmet: BUS-klub dôchodcov
212489
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
296,88 EUR
23.11.2012
Predmet: Mš-kuchyňa vybavenie
212488
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
23.11.2012
Predmet: odborná pomoc ČOV
212487
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
23.11.2012
Predmet: autorská odmena
212486
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
23.11.2012
Predmet: autorská odmena
212485
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
177,97 EUR
23.11.2012
Predmet: telefóny
212484
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
23.11.2012
Predmet: el.energia
212483
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
23.11.2012
Predmet: el.en.-TJ Slovan
212482
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 996,49 EUR
23.11.2012
Predmet: zber,vývoz,zneškod.KO
212481
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
360,00 EUR
23.11.2012
Predmet: strava - zamestnanci