organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
126/2012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
2 000,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársky nábytok.
157/2011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
2 500,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Stoly do izieb v ŠI a dosky na školské lavice
025/2012
faktúra
RENOPLUS
43308349
682,00 EUR
08.03.2012
Predmet: renovácia dverí
16/0024
faktúra
Vladimír Ovčiarik - RENOPLUS
43306349
450,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Oprava 4 ks dverí - WC 1. posch. - akcie P.Č.
56/2016
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
450,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Objednávame si renováciu dverí - 4 ks.
520/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
517,00 EUR
08.01.2015
Predmet: renovácia dverí
104/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
520,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás opravu dverí v počte 6 ks.
141/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
428,00 EUR
25.04.2014
Predmet: renovácia dverí
60/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
419,00 EUR
24.04.2014
Predmet: renovácia dverí
58/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 099,00 EUR
24.04.2014
Predmet: renovácia dverí
35/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
430,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Objednávame si renováciu 5 ks dverí.
21/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
420,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Objednávame si renováciu dverí v počte 4 ks a výmenu zámkou v počte 11 ks.
6/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 100,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu 23 ks dverí.
577/2012
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
1 820,00 EUR
26.02.2013
Predmet: renovácia dverí
121/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
1 820,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu dverí v počte 20 kusov.
107/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
65,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu a pretapetovanie dverí.
2/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
680,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Renovácia dverí - 9 ks
259/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
335,69 EUR
04.10.2023
Predmet: Dar - školské tlačivá
103/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
350,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
046/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
25,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
34/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
30,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
253/2022
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
292,82 EUR
22.09.2022
Predmet: Kopírovacie služby - tlač učebného materiálu pre žiakov.
43/2022
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
600,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
352/2016
faktúra
Cyril Baloga Gastro CHlad
43127215
169,20 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava chladiacich zariadení
33/2021
objednávka
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
90,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Oprava chladničky
129/2021
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
84,00 EUR
22.06.2021
Predmet: oprava chladničky
103/2020
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
250,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Oprava chladničky
443/2019
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
97,00 EUR
08.01.2020
Predmet: oprava chladničky
68/2019
objednávka
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
99,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu chladničky - montáž ohrevu.
117/2012
objednávka
Vladimír Jurec - TOTAL SYSTEM
43034136
3 880,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie a montáž rampy na parkovisko školy, nastavenie a montáž kamery, infrazavory, nastavenie a oživenie systémov.
275/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.10.2023
Predmet: BOZP + CO III.Q 2023
191/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
28.07.2023
Predmet: BOZP + CO II.Q 2023
092/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.04.2023
Predmet: BOZP + CO I.Q 2023
359/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
04.01.2023
Predmet: BOZP + CO IV.Q 2022
269/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Výkon čin. technik požiar. ochrany, bezpečnostný technik 3. Q 2022.
188/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
26.07.2022
Predmet: SŠ - požiar. ochrana, bezpečnost. technik 2 Q.2022.
103/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Technik požiarnej ochrany, činnosť BOZP - 1. Q.2022.
197/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
087/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
156,00 EUR
12.11.2021
Predmet: technik BOZP a PO
039/2021
zmluva
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
55,00 EUR
21.10.2021
Predmet: technik PO
038/2021
zmluva
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
75,00 EUR
21.10.2021
Predmet: technik BOZP
197/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
17.09.2021
Predmet: technik PO
156/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
11.08.2021
Predmet: výkon činnosti technika PO
69/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.04.2021
Predmet: technik PO
369/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
20.01.2021
Predmet: technik PO
272/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.10.2020
Predmet: technik PO
181/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Činnosť technika PO
115/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.04.2020
Predmet: technik PO
444/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
08.01.2020
Predmet: činnosť technika PO
322/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.10.2019
Predmet: technik PO
288/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
26.09.2019
Predmet: školenie BOZP a PO
40/2019
objednávka
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Výkon lektorskej činnosti dňa 28.8.2019.
233/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.07.2019
Predmet: činnosť technika PO
121/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.04.2019
Predmet: technik PO
502/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
17.01.2019
Predmet: technik PO
364/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.10.2018
Predmet: technik PO
257/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.07.2018
Predmet: činnosť technika PO
126/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
25.04.2018
Predmet: technik PO
515/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
333,50 EUR
19.01.2018
Predmet: činnosť PO +PZS
397/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
20.10.2017
Predmet: PO a PZS
370/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
12.10.2017
Predmet: školenie BOZP
293/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
12.07.2017
Predmet: činnosť technika PO a PZS
161/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
11.05.2017
Predmet: PO a PZS
565/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
19.01.2017
Predmet: činnosť TPO a PZS
417/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
21.10.2016
Predmet: technik PO + PZS
323/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
20.07.2016
Predmet: činnosť PO a PZS
165/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
04.05.2016
Predmet: PO a PZS
556/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
02.02.2016
Predmet: technik PO + PZS
398/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
20.10.2015
Predmet: PO a PZS
302/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
03.09.2015
Predmet: činnosť PO a PZS
148/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,00 EUR
13.05.2015
Predmet: PO a PZS
614/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.02.2015
Predmet: výkon PO
1/2015
zmluva
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
64,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Činnosť pracovnej zdravotnej služby
439/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.11.2014
Predmet: technik PO
333/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
22.07.2014
Predmet: požiarny technik
180/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Činnosť technika pož. ochrany 1.- štvrťrok 2014.
595/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.02.2014
Predmet: technik PO
428/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.11.2013
Predmet: technik PO
305/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
20.08.2013
Predmet: technik PO
156/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
23.05.2013
Predmet: technik PO