Dokumenty:
zobraziť na stránke
214050
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.7
214049
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.5
214048
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.3
214047
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Škol.
214046
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - TJ
214045
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Mš
214044
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.4
214043
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.6
214042
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.2
214041
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
27.03.2014
Predmet: el.en
214040
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
27.03.2014
Predmet: TJ - el.en.
214039
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
213,30 EUR
27.03.2014
Predmet: strava - Oú
214038
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
419,49 EUR
27.03.2014
Predmet: strava - Mš
214037
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
295,55 EUR
27.03.2014
Predmet: strava - HN
214036
faktúra
RAABE
35908718
40,24 EUR
27.03.2014
Predmet: odb.publikácia-Mš
214035
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
27.03.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
214034
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
64,04 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava kotla+ND
214033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
72,92 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava kotla
214032
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
26,10 EUR
27.03.2014
Predmet: žiarovky
214031
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
12,60 EUR
27.03.2014
Predmet: autorská odmena
420. Kúpna zmluva
zmluva
Miloš Hubinský
9 600,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Kúpna zmluva - pracovný stroj UNC 061
419. Zmluva č.514-11-1907/2014
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
418. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
417. Zmluva
zmluva
Hudobná skupina "AMADEO"
400,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Odohratie tanečnej zábavy
416. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
342,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
415. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Miestny spolok SČK Oslany
198,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
414. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
413. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 100,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
412. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
411. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 770,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
410. Zmluva o pedagogickej praxi
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
409. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Emília Botková
0,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
408. Nájomná zmluva
zmluva
Martin Jurík
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Nájomná zmluva
407. Nájomná zmluva
zmluva
Maroš Rakovič a Renáta Bečková
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Nájomná zmluva
406. Dodatok k nájomnej zmluve č.1/2014
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
405. Dodatok k nájomnej zmluve č.1/2013
zmluva
Ivan Helia a manž.
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
214030
faktúra
BS ACOUSTIC, s.r.o.
36237809
144,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tlak.reproduktory
214029
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
757,20 EUR
06.02.2014
Predmet: str.lístky
214028
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
38,09 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz VOK
214027
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
52,34 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz VOK
214026
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
128,52 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
214025
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
06.02.2014
Predmet: PO a BOZP I/2014
214022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil
214021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-prízemie
214020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-údržba
214019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil
214018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - starosta
214024
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - kancelária
214023
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
293,77 EUR
06.02.2014
Predmet: ND - VO
214017
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
06.02.2014
Predmet: el.en. - záloha
214016
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
06.02.2014
Predmet: el.en.-TJ Slovan
214015
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
06.02.2014
Predmet: web stránka-balík služieb
214014
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
06.02.2014
Predmet: potvrdenie o zostatku ŠFB
214013
faktúra
Libor Lackovič
40424103
535,00 EUR
06.02.2014
Predmet: serv.a oprav.práce ČOV
214012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: telefony+internet
214011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Škol.
214010
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.7
214009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.5
214008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.3
214007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
06.02.2014
Predmet: SPP - Vých.6
214006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.4
214005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214004
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - kult.dom
214003
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - TJ
214002
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Mš
214001
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
06.02.2014
Predmet: SPP - Oú
213659
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
135,89 EUR
06.02.2014
Predmet: tel+internet
213658
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-549,30 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Škol.
213657
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 272,20 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Vých.6
213656
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-393,44 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie- Vých.4
213655
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 356,24 EUR
06.02.2014
Predmet: SPP-Vých.2
213654
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-274,55 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
213653
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-321,53 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
213652
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-232,24 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.3
213651
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-475,97 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - TJ
213650
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-409,04 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Mš
213649
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-342,36 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-kul.dom
213648
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-286,31 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Oú
213647
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.02.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
213646
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,46 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Cintorín