Dokumenty:
zobraziť na stránke
935/2017
zmluva
MF TRANSPED, s. r. o.
48235032
50,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Darovacia zmluva
936/2021
objednávka
Mojataska.sk
31,74 EUR
12.10.2021
Predmet: Objednávka - mesiac úcty k starším
939/2017
zmluva
tech-dent.eu s. r. o.
44670672
50,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Darovacia zmluva
939/2020
zmluva
Ján Kováč
1,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Kúpna zmluva - časť pozemku KN C 366/21 v k. ú. Dulov
94
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
11.05.2012
Predmet: Vývoz VOK od cintorína na skládku
94/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnera na vývoz VOK sklo
94/2014
zmluva
Michal Novosad
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
94/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
25,85 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
94/2015
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
13.04.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov .... 2015
94/2015
zmluva
Ivona Mišovcová
2,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových prietorov
94/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
08.04.2016
Predmet: Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
94/2017
faktúra
Alza.sk, s. r. o.
36562939
36,58 EUR
24.03.2017
Predmet: Laminovací stroj + fólia
94/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
39,02 EUR
20.03.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
94/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,19 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
94/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Ceniny - Vyúčtovanie stravných lístkov
94/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
84,34 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
94/2022
objednávka
AME s.r.o.
30229049
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb.
94/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Služby - realizácia nového projektu OS 1,2,/2022
94/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
124,80 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ
943/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ
944/2021
objednávka
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
0,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Objednávka na výmenu plynového kotla a a obehového čerpadla.
945/2016
zmluva
Silver Mine, s.r.o.
47204788
0,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov
945/2021
objednávka
Miroslav Trenčan
34534504
0,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Objednávka na opravu soc. zariadení 5ks KD
946/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
946/2022
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
14,78 EUR
31.08.2022
Predmet: Objednávka tlačív ZŠ
95
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
513,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku za 3/2012
950/2022
zmluva
Patrik Toman
100,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
951/2018
zmluva
Kováč František
0,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
95/2013
faktúra
Novosad Silvester - vodoinštalácie
34750037
95,10 EUR
17.04.2013
Predmet: Oprava WC v kultúrnom dome
95/2014
zmluva
Anna Krpelanová
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
95/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
95/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
36,33 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
95/2015
zmluva
Bolex s.r.o.
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
95/2016
zmluva
ALGAIL s.r.o.
44743025
1 170,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na vypracovanie žiadosti o NFP
95/2016
faktúra
MY DVA Slovakia s.r.o.
35937548
3 199,07 EUR
08.04.2016
Predmet: Lavice a stoličky do základnej školy
95/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Odmena za verejný prenos MR
95/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,65 EUR
20.03.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
95/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
5,56 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
95/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
118,49 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
95/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
397,68 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
95/2022
zmluva
Peter Novosád
0,00 EUR
21.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00867/2022
95/2022
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
130,70 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
95/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
59,80 EUR
27.03.2023
Predmet: Toner Brother OÚ, ŠJ
953/2019
zmluva
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
900,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
958/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
958/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla KD
959/2020
zmluva
Michal Kováč
0,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí pozemku do užívania
96
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
11.05.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku za marec 2012
960/2017
zmluva
DHZ Dulov
17,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
96/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
17.04.2013
Predmet: Internet v MŠ
96/2014
zmluva
Marian Beňo
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
96/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 3/2014
96/2015
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
162,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Práce na PC a sieti, náhradná batéria do zdroja
96/2015
zmluva
Mária Kušnierová
17,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
96/2016
zmluva
Alena Božíková
47932180
400,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - administravíne služby v oblasti registratúry - ZŠ, MŠ a ŠJ
96/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení
96/2017
faktúra
Web Retail s. r. o.
28876431
164,64 EUR
10.05.2017
Predmet: Dataprojektor
96/2018
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
117,96 EUR
20.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
96/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
138,75 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
96/2020
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
33,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020
96/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Vývoz VOK 2x
96/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
96,63 EUR
21.03.2022
Predmet: Telekom. služby 3/22
96/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 305,82 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ, ČOV 2/23
963/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
150,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
964/2021
zmluva
Anna Ondrášková
0,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
966/2016
zmluva
Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.
660,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Mandátna zmluva na prípravné práce, spracovanie oznámenia, dohľad pri obstarávaní Územného plánu obce Dulov
967/2021
zmluva
Mgr. Ladislav Loužecký
20,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00861/2021
969/2019
zmluva
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Územný plán obce Dulov
97
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,97 EUR
11.05.2012
Predmet: Vodné
970/2018
zmluva
Kupujúci I. a Kupujúci II.
1 447,20 EUR
23.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva pozemok p.č. KN C 643/1 o výmere 144 m2 v k.ú. Dulov
97/2013
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
17.04.2013
Predmet: Zhodnotenie odpadov - plasty
97/2014
zmluva
Milan Mišovec
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
97/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2014
97/2015
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
924,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Členský poplatok 2015
97/2015
zmluva
Anna Mišovcová
20,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
97/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
30,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Šponovací drôt
97/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
178,32 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
97/2018
faktúra
Rastislav Šišovský - Stolárstvo
34267891
144,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Výroba a montáž nadstavcov na skriňu - Kancelária starostu
97/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Preddavok na SL
97/2020
faktúra
Mgr. Martin Madlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Časopis Škola ZŠ