Dokumenty:
zobraziť na stránke
223524
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
2023/113
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
225056
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
26.03.2025
Predmet: ročná licencia Digi-Správa 2025
224049
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ročná licencia Digi-Správ
3319.
zmluva
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
750,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Licenčná zmluva SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
3196.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3014.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva č. 4/2022
2867.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
750,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Zmluva č.4/2021
218083
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.doz.-prechod pre cho
2017/219
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
08.01.2018
Predmet: výkon stav.dozoru-statická doprava a návrh priechodu pre chodcov
218199
faktúra
Jozef Maxina
41683129
749,58 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.energií posilň.
217022
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-Pekár.,Vých. plyn.prá
2017/2
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: revízia plyn.kotla Východná,Pekárenská
212044
faktúra
SPP, a.s.
35815256
748,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Oú
224272
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
2024/100
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál maľovanie MŠ
221238
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
745,26 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
222200
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
742,52 EUR
22.05.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
214279
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Mš
214220
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Mš
214100
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš
214157
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Mš
214045
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Mš
214002
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Mš
213578
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Mš
213517
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Mš
225155
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
740,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Popl.učt.soft. 2025
222259
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
740,28 EUR
25.12.2022
Predmet: zneškod.odpadu
717.
zmluva
František Némethy
740,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Kúpna zmluva - foršne na lavičky
216161
faktúra
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
04.05.2016
Predmet: svietidlá parkové
2016/35
objednávka
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
03.05.2016
Predmet: parkové lampy
225118
faktúra
Orbita Motors, a.s.
36696471
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
225087
faktúra
EKG Servis s. r. o.
55308015
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
2025/047
objednávka
Orbita Motors, a.s., Bohrova 1, 85101 Bratislava
36696471
738,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
2025/031
objednávka
EKG Servis s. r. o., Štefanovičová 143, 95115 Štefanovičová
55308015
738,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
214234
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
738,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Vých.2 - dezinsekcia
217038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
736,47 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 VO Nám.sl
215229
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
735,89 EUR
15.06.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
217573
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
733,74 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškod.odpadu
222298
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
732,00 EUR
25.12.2022
Predmet: smetné nádoby
2022/094
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
732,00 EUR
25.12.2022
Predmet: kontajnery
215327
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
730,80 EUR
26.08.2015
Predmet: obedy
213551
faktúra
Peter Mlátko
40834298
730,56 EUR
09.12.2013
Predmet: prevoz UNC,dovoz štrku
221205
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
730,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
754.
zmluva
Ing. Martin Ondrej
730,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku
220502
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/130
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
222542
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
728,84 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
215131
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
728,68 EUR
15.04.2015
Predmet: voda Škol.
2232.
zmluva
Marián Kopál
728,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
222078
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
727,39 EUR
22.05.2022
Predmet: zimná údržba
214345
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
727,20 EUR
21.08.2014
Predmet: stravné lístky
213045
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
727,20 EUR
21.02.2013
Predmet: str.lístky
212536
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
726,40 EUR
23.11.2012
Predmet: vývoz KO
2022/181
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
725,52 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším, darč. predmety FS Oslianka
213402
faktúra
SPP,a.s.
35815256
722,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Pek.7
213362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
722,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.7
218094
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: podlah.krytina-ver.bud.ba
2018/041
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: PVC - ver. budova
218723
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
720,75 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
224521
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
01.01.2025
Predmet: náhr. diely DHZ PS12
2024/176
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
16.12.2024
Predmet: DHZ náhrad. diely PS12
223245
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
720,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ detské plachty
2023/034
objednávka
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
720,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ detské plachty
220343
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
720,00 EUR
31.12.2020
Predmet: bleskozvod TJ Slovan
2020/091
objednávka
Juraj Lacúška
34632417
720,00 EUR
31.12.2020
Predmet: revízia bleskozvodu TJ Slovan, správa
219603
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
31.12.2019
Predmet: školenie elektron.ver.spr
217144
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
720,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vypr.žiadosť-zatepl.
2017/38
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
720,00 EUR
31.03.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Oslany"
216407
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
720,00 EUR
29.12.2016
Predmet: zabezp.ver.obst.
215530
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
720,00 EUR
19.11.2015
Predmet: servis.popl.GP
214421
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
720,00 EUR
29.09.2014
Predmet: proj.dokumentácia
214639
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
719,96 EUR
04.02.2015
Predmet: energie knižnica 2014
215113
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
719,93 EUR
15.04.2015
Predmet: refekturacia el.en.
213403
faktúra
SPP,a.s.
35815256
718,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.2
213357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
718,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.2
212257
faktúra
SPP,a.s.
35815256
717,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212222
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212170
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212102
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.2