organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
151/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
25.04.2018
Predmet: servisné práce MAGMA
20/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.02.2018
Predmet: SPIN - servisné práce
4/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.02.2018
Predmet: SPIN-RAP na rok 2018
411/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.11.2017
Predmet: servisné práce SPIN
324/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.08.2017
Predmet: servisné práce
190/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.05.2017
Predmet: SPIN servisné práce
005/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
06.03.2017
Predmet: služby SPIN
002/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.03.2017
Predmet: servisné práce SPIN
439/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.11.2016
Predmet: servisné práce SPIN
334/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.09.2016
Predmet: servisné práce SPIN
184/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.05.2016
Predmet: SPIN - servisné práce
13/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.02.2016
Predmet: servisné práce SPIN
2/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
23.02.2016
Predmet: SPIN poplatok
431/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.11.2015
Predmet: servisné práce ISPIN
323/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.09.2015
Predmet: servisné práce SPIN
172/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
14.05.2015
Predmet: servisné práce SPIN
21/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.02.2015
Predmet: servisné práce SPIN
3/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
19.02.2015
Predmet: služby SPIN
472/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.11.2014
Predmet: SPIN servisné práce
352/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.09.2014
Predmet: servisné práce SPIN
211/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.05.2014
Predmet: Servisné práce SPIN - 2. štvrťrok 2014.
33/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
27.02.2014
Predmet: poplatok SPIN
11/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.02.2014
Predmet: servisné práce
450/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.11.2013
Predmet: servisné práce SPIN
333/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.10.2013
Predmet: servisné práce SPIN
188/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.05.2013
Predmet: servisné práce SPIN
035/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.03.2013
Predmet: servisné práce SPIN 1.1.2013-31.3.2013
012/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.03.2013
Predmet: poskytovanie služby č. 2-SPIN r. 2013
554/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
22.02.2013
Predmet: ISPIN 2
426/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.12.2012
Predmet: SPIN - servisné práce
110/2012
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Náklady spojené s prechodom na novú verziu ekonomického informačného systému iSPIN 2
329/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.09.2012
Predmet: servisné práce SPIN
207/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
25.05.2012
Predmet: služby SPIN
051/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
09.03.2012
Predmet: poskytovanie servisnej služby SPIN
004/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.03.2012
Predmet: servisné práce SPIN
181/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.04.2011
Predmet: servisné práce SPIN 2.Q 2011
061/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
04.03.2011
Predmet: SPIN - účtovníctvo
178/2017
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
100,00 EUR
11.05.2017
Predmet: kurz prvej pomoci
163/2017
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
140,00 EUR
11.05.2017
Predmet: školenie - kurz prvej pomoci
40/2017
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
100,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si vykonanie Kurzu prvej pomoci dňa 05.04.2017 pre vychovávateľky školského internátu SOŠ podnikania Prešov.
31/2017
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
140,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Objednávame si vykonanie Kurzu prvej pomoci dňa 6.3.2017 pre pedagogických zamestnancov SOŠ podnikania Prešov.
25/2020
zmluva
Centrum pre deti a rodiny Svidník
001 882 98
111,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Zabezpečenie stravy a ubytovania
317/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Ubytovanie - riaditeľská porada.
120/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 26.10.-27.10.2023
045/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK
35/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 02.-03.03.2023
289/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Strava a ubytovanie - pracovná porada RŠ.
65/2022
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 20.-21.10.2022
85/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
80,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Pracovná porada RŠ.
DFSF/21/0002
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
658,00 EUR
22.09.2021
Predmet: pracovná porada - ubytovanie
206/2021
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
70,00 EUR
17.09.2021
Predmet: pracovná porada RŠ
251/2020
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
60,00 EUR
08.10.2020
Predmet: pracovná porada riaditeľov
47/2018
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
716,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávame si ubytovanie a stravu (večera, raňajky) pre 27 osôb v dňoch 28.9.-29.9.2018.
17/2021
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o.
0017323266
1 500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Objednávka učebníc
28/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Preberací protokol č.0380/2023-15/092 na základe kúpnej zmluvy 0380/ 2023
22/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
4/2022
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyplácanie tehotenských štipendií žiakom SŠ
30/2021
objednávka
Centrum vedecko-technických informácií SR, Školské výpočtové stredisko
00151882
2 100,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Licencia product Microsoft Office profesionál plus - 20 licencii
026/2021
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: vyplácanie štipendií
28/2019
zmluva
CVTI SR
00151882
0,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Vyplácanie štipendií
237/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
262,89 EUR
27.05.2016
Predmet: havarijné poistenie Fabia
48/2015
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
55,58 EUR
01.12.2015
Predmet: úrazové poistenie osôb
12/2014
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
282,61 EUR
26.02.2014
Predmet: poistenie motorového vozidla - KASKO
15/2013
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
264,56 EUR
12.03.2013
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
022/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
250,00 EUR
02.10.2012
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
024/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
142,09 EUR
02.10.2012
Predmet: PZP motorového vozidla
164/2020
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00 151 653
45,00 EUR
24.06.2020
Predmet: dodávka vyradenej výpočtovej techniky
17/2020
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
45,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Dodanie použitých PC 15ks
33/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Pnevskyi+Pnevskya)-3 zmluvy
30/2023
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
335,69 EUR
18.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva- finančný dar na zhotovenie učebných pomôcok a väzba triednych kníh
27/2023
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
3 209,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva- finančný dar na materiálne vybavenie učebne pre ZŤP žiakov školy
18/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (D. Kubov)-1 zmluva
17/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Holdys + Husarets)-2 zmluvy
16/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Povkh+N.Kubova+Kuba)-3 zmluvy
14/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Podsosenska)- 1 zmluva
mesto Prešov
faktúra
Mesto Prešov
1 283,04 EUR
16.06.2023
Predmet: komunálny odpad 1- 5/2023
13/2023
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Eduard Bychenko) - 1 zmluva
1
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (rod. Bychenko+Khairullin- 3 zmluvy)- predĺženie ubytovania
2
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Yasko-2 dodatky)- predĺženie ubytovania
3
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Tamara Kovalenko)- predĺženie ubytovania