organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
238/2014
faktúra
Michal Hanic - Big Boss Trade
44074255
69,62 EUR
18.09.2014
Predmet: tonery pre materskú školu
239/2014
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
85,75 EUR
18.09.2014
Predmet: publikácia profesijný rozvoj za,.školy
240/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn ZŠ
241/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
274,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
242/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
243/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
244/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
249,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
245/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
194,04 EUR
18.09.2014
Predmet: telefóny
246/2014
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
38,91 EUR
18.09.2014
Predmet: publikácia Ped.diag. v MŠ
247/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
291,55 EUR
18.09.2014
Predmet: el.energia
248/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
307,84 EUR
18.09.2014
Predmet: el.energia
249/2014
faktúra
ŽIVICA centrum EEV
35998407
99,90 EUR
18.09.2014
Predmet: registračný poplatok ! Zelená škola"
22092014
oznam
Juraj Guizon
10,00 EUR
19.09.2014
Predmet: prenájom telocvične
01102014
oznam
Volejbalový klub
10,00 EUR
19.09.2014
Predmet: prenájom telocvične
20-4-6354
oznam
Union poisťovňa s.s.
36094234
50,00 EUR
24.09.2014
Predmet: poistenie výpočtovej techniky z projektu
201414
objednávka
Márton & Márton s.r.o
36261696
1 200,00 EUR
26.09.2014
Predmet: občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov
11072014
objednávka
Slovenská pošta
36631124
5,00 EUR
26.09.2014
Predmet: šeky pre zariadenia školy
2172014
objednávka
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
150,00 EUR
26.09.2014
Predmet: krtkovanie a čistenie potrubia MŠ Fučíkova
892/2014
objednávka
ŠKOLEX spol.s r. o.
31396763
66,36 EUR
26.09.2014
Predmet: náhradné diely pre školské lavice
24.8.2014
objednávka
Hladamfarby.sk s.r.o
46534831
69,62 EUR
26.09.2014
Predmet: objednávak tonerov pre materskú školu
2782014
objednávka
Martinus s.r.o
36440531
28,00 EUR
26.09.2014
Predmet: kniha pre ŠJ - receptúry a normy závodného stravovania
12082014
objednávka
Rocher Consulting SR s.r.o
46272071
489,75 EUR
26.09.2014
Predmet: koberec do materskej školy Fučíkova
199410
objednávka
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
202,20 EUR
26.09.2014
Predmet: chladnička pre školskú jedáleň
201403207
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
107,10 EUR
26.09.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti v hmotnej núdzi
10916/26120130025
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove
201415
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
0,00 EUR
07.10.2014
Predmet: učebnice pre deti v hmotnej núdzi
201416
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
0,00 EUR
07.10.2014
Predmet: oprava kúrenia v materskej škole Fučíkova
ES1407360
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
72,00 EUR
07.10.2014
Predmet: kancelársky papierf
20142015
objednávka
ARES spol.s r.o
31363822
21,00 EUR
07.10.2014
Predmet: časopis vrabček pre deti v hmotnej núdzi
10916 Dodatok č.1
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Projekt AMV dodatok k zmluve
08102014
objednávka
Slovenská pošta
36631124
10,00 EUR
09.10.2014
Predmet: šeky pre školskú jedáleň
250/2014
faktúra
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
202,20 EUR
22.10.2014
Predmet: chladnička pre školskú jedáleň
251/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,74 EUR
22.10.2014
Predmet: voda MŠ Budovateľská
252/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
54,44 EUR
22.10.2014
Predmet: voda ZŠ Školská
253/2014
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,83 EUR
22.10.2014
Predmet: čistenie kobercov
254/2014
faktúra
L-K-Permanent
31352782
10,80 EUR
22.10.2014
Predmet: predškolská výchova - predplatné
255/2014
faktúra
MAPA Slovakia Trade s.r.o
44500211
77,60 EUR
22.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
256/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
186,23 EUR
22.10.2014
Predmet: za telefón
257/2014
faktúra
Ján Sloboda GASTROSERVIS
40217990
193,08 EUR
22.10.2014
Predmet: oprava spotrebičov v školskej jedálni
258/2014
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
16,60 EUR
22.10.2014
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
259/2014
faktúra
NOMILAND
36174319
428,90 EUR
22.10.2014
Predmet: DHM pre MŠ Fučíkova
260/2014
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
289,73 EUR
22.10.2014
Predmet: tonery +servis PC
261/2014
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
8,40 EUR
22.10.2014
Predmet: uč.pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
262/2014
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
65,51 EUR
22.10.2014
Predmet: telefón
263/2014
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,30 EUR
22.10.2014
Predmet: služby BT technika
264/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
776,00 EUR
22.10.2014
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
265/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
22.10.2014
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
266/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
853,00 EUR
22.10.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
268/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
22.10.2014
Predmet: plyn ZŠ Školská
269/2014
faktúra
AD REM
11782889
22,00 EUR
22.10.2014
Predmet: učebnice pre deti v hmotnej núdzi
270/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
307,84 EUR
22.10.2014
Predmet: el.energia MŠ
271/2014
faktúra
A.T.Team s.r.o
35899638
2 460,00 EUR
22.10.2014
Predmet: pobyt zo soc.fondu
273/2014
faktúra
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
61,08 EUR
22.10.2014
Predmet: revízia komínov
274/2014
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
186,74 EUR
22.10.2014
Predmet: oprava strechy MŠ Fučíkova
275/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
228,01 EUR
22.10.2014
Predmet: za telefón
272/2014
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
72,00 EUR
22.10.2014
Predmet: kancelársky papier
276/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
473,23 EUR
22.10.2014
Predmet: el.energia ZŠ
277/2014
faktúra
Mladý záchranár o.z.
42221714
9,90 EUR
22.10.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
278/2014
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
22.10.2014
Predmet: čistenie kobercov
279/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
32,41 EUR
22.10.2014
Predmet: voda MŠ Budovateľská
280/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
9,07 EUR
22.10.2014
Predmet: voda ZŠ Školská
281/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,74 EUR
22.10.2014
Predmet: voda MŠ Fučíkova
282/2014
faktúra
Priska Kováčová
17688213
50,00 EUR
22.10.2014
Predmet: čistiace potreby pre školskú jedáleň
283/2014
faktúra
ARES spol.s r.o
31363822
23,50 EUR
22.10.2014
Predmet: uč.pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
284/2014
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
27.10.2014
Predmet: služby STP APV - ročná licencia
285/2014
faktúra
Ruman František
32355602
129,24 EUR
27.10.2014
Predmet: vývoz a čistenie odpad.vody MŠ Fučíkova
13102014
oznam
Súkromná stredná odborná škola
37841700
5,00 EUR
27.10.2014
Predmet: prenájom telocvične
116/2014
oznam
OZ Škola Života
42140099
1,50 EUR
27.10.2014
Predmet: hudobný koncert
1142
faktúra
Priska Kováčová
17688213
154,13 EUR
27.10.2014
Predmet: potraviny
1143
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
64,78 EUR
27.10.2014
Predmet: mäso a výrobky
1144
faktúra
Priska Kováčová
17688213
143,31 EUR
27.10.2014
Predmet: potraviny
1145
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
379,51 EUR
27.10.2014
Predmet: sirupy
1146
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
1 177,35 EUR
27.10.2014
Predmet: potraviny
1147
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
282,80 EUR
27.10.2014
Predmet: syry a výrobky
1148
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
395,93 EUR
27.10.2014
Predmet: potraviny
1149
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
68,90 EUR
27.10.2014
Predmet: zelenia
1150
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
122,00 EUR
27.10.2014
Predmet: ovocie,zelenina
1151
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
345,46 EUR
27.10.2014
Predmet: mäso
1152
faktúra
RIBBON PLUS spol. s r.o
36226092
273,41 EUR
27.10.2014
Predmet: kurence
1153
faktúra
Priska Kováčová
17688213
247,74 EUR
27.10.2014
Predmet: potraviny