organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1214
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
278,64 EUR
30.01.2015
Predmet: potraviny
1215
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
185,95 EUR
30.01.2015
Predmet: zelenina, ovocie
1216
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
450,79 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1217
faktúra
Priska Kováčová
17688213
232,21 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1218
faktúra
Priska Kováčová
17688213
337,66 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1219
faktúra
Priska Kováčová
17688213
328,48 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1220
faktúra
RIBBON PLUS spol. s r.o
36226092
130,80 EUR
01.02.2015
Predmet: kuracie prsia
1221
faktúra
Priska Kováčová
17688213
66,79 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1222
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
99,63 EUR
01.02.2015
Predmet: zelenina
1223
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
187,53 EUR
01.02.2015
Predmet: ovocie,zelenina
1224
faktúra
RIBBON PLUS spol. s r.o
36226092
124,50 EUR
01.02.2015
Predmet: filé
1225
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
122,40 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1226
faktúra
Organika s.r.o
44555156
100,80 EUR
01.02.2015
Predmet: mlieko
1227
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
677,35 EUR
01.02.2015
Predmet: mäso
1228
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
89,82 EUR
01.02.2015
Predmet: mäso
1229
faktúra
Priska Kováčová
17688213
356,33 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1230
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
171,83 EUR
01.02.2015
Predmet: ovocie, zelenina
1231
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
392,76 EUR
01.02.2015
Predmet: mäso
1232
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
441,10 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1233
faktúra
Priska Kováčová
17688213
79,32 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1234
faktúra
Priska Kováčová
17688213
262,68 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1235
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
461,87 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1236
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
150,10 EUR
01.02.2015
Predmet: jogurty
1237
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
162,04 EUR
01.02.2015
Predmet: zelenina
1238
faktúra
Priska Kováčová
17688213
148,17 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1239
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
279,34 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1240
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
306,66 EUR
01.02.2015
Predmet: mäso
1241
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
215,95 EUR
01.02.2015
Predmet: mäso
1242
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
377,51 EUR
01.02.2015
Predmet: mäso
1243
faktúra
Priska Kováčová
17688213
390,12 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1244
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
190,33 EUR
01.02.2015
Predmet: zelenina
1245
faktúra
Priska Kováčová
17688213
93,72 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1246
faktúra
Priska Kováčová
17688213
235,47 EUR
01.02.2015
Predmet: potraviny
1247
faktúra
Organika s.r.o
44555156
92,16 EUR
01.02.2015
Predmet: školské mlieko
1248
faktúra
Organika s.r.o
44555156
28,80 EUR
01.02.2015
Predmet: školské mlieko
1249
faktúra
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
14 040,00 EUR
01.02.2015
Predmet: školské mlieko MŠ Abrahámska
3/2015
oznam
PAPERA s.r.o
46082182
0,00 EUR
02.02.2015
Predmet: rámcová kúpna zmluva
8/2015
objednávka
Alza.cz
27082440
513 053,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Nákup PC, skartovača
9/2015
objednávka
TIME Mgr. Tibor Nešťák
43280803
215,65 EUR
03.02.2015
Predmet: Nákup UP na tel. výchovu
5/2015
oznam
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ SP s vjm
70,00 EUR
06.02.2015
Predmet: režijnénáklady ples rodičov
10/2015
objednávka
Slovenská pošta
36631124
30,00 EUR
10.02.2015
Predmet: šeky pre školskú jedáleň
6/2015
oznam
Roman Sabler - Hasičský zbor
70,00 EUR
13.02.2015
Predmet: zabezpečenie miestnosti pre hasičský ples
1/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
314,67 EUR
16.02.2015
Predmet: el.energia
2/2015
faktúra
EKOOIL - Slovakia s.r.o
46242694
60,00 EUR
16.02.2015
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
3/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2,59 EUR
16.02.2015
Predmet: voda MŠ Budovateľská
4/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
28,51 EUR
16.02.2015
Predmet: voda ZŠ Školská
5/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
64,81 EUR
16.02.2015
Predmet: voda MŠ Fučíkova
6/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
722,20 EUR
16.02.2015
Predmet: el.energia ZŠ
7/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,03 EUR
16.02.2015
Predmet: za telefón
8/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 260,53 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
9/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,80 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
10/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
941,50 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
11/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 064,06 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
12/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
13/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
14/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 459,00 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
15/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Plyn MŠ Budovateľská
16/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 287,00 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
17/2015
faktúra
Priska Kováčová
17688213
49,20 EUR
16.02.2015
Predmet: čist.potreby pre školskú jedáleň
18/2015
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
471,32 EUR
16.02.2015
Predmet: tonery + servis počítačov
19/2015
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
45,90 EUR
16.02.2015
Predmet: stonak k tel.prijímaču
20/2015
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
86,50 EUR
16.02.2015
Predmet: archivácia údajov - ročná závierka
21/2015
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,83 EUR
16.02.2015
Predmet: čistenie kobercov
22/2015
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
16.02.2015
Predmet: virtuálna knižnica pre pedagógov
4/2015
oznam
FUNart s.r.o
47408120
10,00 EUR
19.02.2015
Predmet: prenájom telocvične
11/2015
objednávka
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
130,00 EUR
26.02.2015
Predmet: prečistenie kanalizačného potrubia telocvične
12/2015
objednávka
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
200,00 EUR
26.02.2015
Predmet: monitorovanie kanalizačného potrubia
2015001
faktúra
Obec Malá Mača
37842358
82,98 EUR
27.02.2015
Predmet: náklady za dovoz stravy 1/2015
2015002
faktúra
Obec Malá Mača
37842358
122,01 EUR
27.02.2015
Predmet: za odobraté obedy 1/2015
14/2015
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
510,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Vstupenky do divadla
13/2015
objednávka
Datart
46112766
275,90 EUR
11.03.2015
Predmet: Nákup práčky
2015003
faktúra
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
26,46 EUR
11.03.2015
Predmet: režijné náklady stravovania
15/2015
objednávka
Pavel Fázik
36920797
140,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Doprava autobusom
7/2015
oznam
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
81,00 EUR
16.03.2015
Predmet: škola v prírode
16/2015
objednávka
Shoppie sk Net Sales s.r.o
45697655
82,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Nákup vysávača
17/2015
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
210,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Nákup chladničky
18/2015
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
53,70 EUR
17.03.2015
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov
22/2015
objednávka
Gotana
46279491
1 288,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Interaktívna tabuľa
21/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
52,20 EUR
31.03.2015
Predmet: Čistiace potreby
20/20145
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
1 447,90 EUR
31.03.2015
Predmet: Odstránenie havárie