organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2015
faktúra
Mladý záchranár o.z.
42221714
9,90 EUR
05.06.2015
Predmet: časopis Mladý záchranár
99/2015
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,30 EUR
05.06.2015
Predmet: služby bezp.technika
100/2015
faktúra
Gastrorex s.r.o
3583052
129,60 EUR
05.06.2015
Predmet: termoboxy na prevoz jedál pre školskú jedáleň
101/2015
faktúra
Reštaurácia Jamajka
36920151
807,00 EUR
05.06.2015
Predmet: občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
102/2015
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
69,87 EUR
08.06.2015
Predmet: telefón
103/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
314,67 EUR
08.06.2015
Predmet: el.energia MŠ
104/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
282,58 EUR
08.06.2015
Predmet: telefon
105/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
625,79 EUR
08.06.2015
Predmet: el.energia ZŠ
106/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
643,00 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
107/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn ZŠ
108/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
109/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
110/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
730,00 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
111/2015
faktúra
Kovařík Bohuslasv
46618040
130,00 EUR
08.06.2015
Predmet: oprava vchodových plast.dverí do šk.jedálne
112/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
10,37 EUR
08.06.2015
Predmet: voda MŠ Budovateľská
113/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
85,55 EUR
08.06.2015
Predmet: voda ZŠ Školská
114/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
84,25 EUR
08.06.2015
Predmet: voda MŠ Fučíkova
115/2015
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
508,61 EUR
08.06.2015
Predmet: tonery
116/2015
faktúra
Ruman František
32355602
131,40 EUR
08.06.2015
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
117/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
76,01 EUR
08.06.2015
Predmet: čistiace potreby
118/2015
faktúra
IVES Košice
00162957
20,00 EUR
08.06.2015
Predmet: školenie WinPam
119/2015
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
1 066,28 EUR
08.06.2015
Predmet: revízia elektro
120/2015
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
258,52 EUR
08.06.2015
Predmet: revízia elektro a bleskozvodov v telocvični
121/2015
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
311,63 EUR
09.06.2015
Predmet: revízia elektro - školská jedáleň
122/2015
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
616,90 EUR
09.06.2015
Predmet: lístky na divadelné predstavenie
123/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,08 EUR
09.06.2015
Predmet: telefón
124/2015
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
91,99 EUR
09.06.2015
Predmet: domáce potreby pre školskú jedáleň
125/2015
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
86,28 EUR
09.06.2015
Predmet: servis počítačov Zuš
126/2015
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
171,60 EUR
09.06.2015
Predmet: reklamné predmety a diplomy pre súťažnú prehliadku
127/2015
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
261,65 EUR
09.06.2015
Predmet: kancelárske potreby pre ZUŠ
128/2015
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
84,00 EUR
09.06.2015
Predmet: ročný prístup na portál verejnej správy
129/2015
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
09.06.2015
Predmet: čistenie kobercov
130/2015
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
44,95 EUR
09.06.2015
Predmet: dokumentácia ZŠ
131/2015
faktúra
Tanečno športový klub JUNILEV
36100684
70,00 EUR
09.06.2015
Predmet: štartovný poplatok na súťaž SHOWTIME - MS vo výrazových tancoch
132/2015
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
26,50 EUR
09.06.2015
Predmet: Inštalácia software
133/2015
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
85,90 EUR
09.06.2015
Predmet: personálne riadenie školy
134/2015
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
00500879
60,00 EUR
09.06.2015
Predmet: štartovné na súťaž TOP DANCING
135/2015
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,30 EUR
09.06.2015
Predmet: služby bezpečnostného technika
136/2015
faktúra
Pamiko s r.o.
31320007
15,00 EUR
09.06.2015
Predmet: predplatné časopisu Naša škola na školský rok 2015/2016
137/2015
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
63,95 EUR
09.06.2015
Predmet: telefón
138/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
314,92 EUR
09.06.2015
Predmet: školské tlačivá
139/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
09.06.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
140/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
280,00 EUR
09.06.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
141/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
09.06.2015
Predmet: plyn MŠF
142/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
09.06.2015
Predmet: plyn MŠB
143/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
247,00 EUR
09.06.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
144/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
314,67 EUR
09.06.2015
Predmet: el.energia MŠ
145/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
267,85 EUR
09.06.2015
Predmet: telefón
146/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
114,07 EUR
09.06.2015
Predmet: voda ZŠ
147/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
500,18 EUR
09.06.2015
Predmet: el.energia ZŠ
148/2015
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
216,48 EUR
09.06.2015
Predmet: piesok pre materské školy
149/2015
faktúra
Mladý záchranár o.z.
42221714
9,90 EUR
09.06.2015
Predmet: časopis Mladý záchranár
150/2015
faktúra
Alexandra Vinceová - HASKONT
36365234
150,00 EUR
09.06.2015
Predmet: vypracovanie dokumentácie PZS
151/2015
faktúra
Ruman František
32355602
131,40 EUR
09.06.2015
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
152/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,08 EUR
09.06.2015
Predmet: telefón
153/2015
faktúra
Pavel Fázik
36920797
194,40 EUR
09.06.2015
Predmet: preprava do divadla
154/2015
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,06 EUR
09.06.2015
Predmet: pedag.diagnostika v MŠ
35/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
105,98 EUR
12.06.2015
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ
34/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
180,59 EUR
16.06.2015
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ
37/2015
objednávka
Fores s r.o.
36262447
72,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Objednávka na výrobu žaúzií
38/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
86,76 EUR
17.06.2015
Predmet: Objednávka čistiacich potrieb pre MŠ F
39/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
80,52 EUR
17.06.2015
Predmet: Objednávka čistiacich prostriedkov pre MŠ B
40/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
63,60 EUR
24.06.2015
Predmet: Objednávka xeroxového papiera pre ZŠ
01072015
oznam
Bohuslav Németh
4,00 EUR
26.06.2015
Predmet: prenájom telocvične
41/2015
objednávka
ŠKOLEX spol.s r. o.
31396763
48,72 EUR
29.06.2015
Predmet: Objednávka dosky na žiacky stôl
155/2015
faktúra
RIMI-NABDA s.r.o
36242039
254,48 EUR
30.06.2015
Predmet: revízia bezpečnostného systému
156/2015
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
30.06.2015
Predmet: čistenie kobercov
157/2015
faktúra
EMBA Trade
26,51 EUR
30.06.2015
Predmet: archívne krabice
158/2015
faktúra
Tatrachema
31434193
260,98 EUR
30.06.2015
Predmet: Pasta Diava
159/2015
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,30 EUR
30.06.2015
Predmet: služby bezp.technika
160/2015
faktúra
AD REM
11782889
1 238,40 EUR
30.06.2015
Predmet: učebnice Angl.jazyka
82015
oznam
Orange Slovensko a.s.
35697270
50,00 EUR
03.07.2015
Predmet: o poskytovaní verejných služieb
161/2015
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
73,00 EUR
13.07.2015
Predmet: inštalácia software a archivácia údajov
162/2015
faktúra
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
67,72 EUR
13.07.2015
Predmet: čistenie a revízia komínov ZŠ Školská
163/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
118,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
164/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
165/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
104,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
166/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn MŠ BUdovateľská
167/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn ZŠ
168/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
54,60 EUR
13.07.2015
Predmet: kanc.potreby