organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2015
faktúra
PROEKo s.r.o
35900831
69,00 EUR
19.05.2015
Predmet: seminár Elektronické trhovisko
52/2015
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,30 EUR
19.05.2015
Predmet: služby bezp.technika
53/2015
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
19.05.2015
Predmet: čistenie kobercov
54/2015
faktúra
Pavel Fázik
36920797
90,00 EUR
19.05.2015
Predmet: doprava na lyž.výcvik
55/2015
faktúra
KRPÁČOVO s.r.o
36618187
330,00 EUR
19.05.2015
Predmet: ubytovanie detí zo SZP lyž.výcvik
56/2015
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
62,58 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón
57/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 175,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
58/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
59/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
60/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 333,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn MŠF
61/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
62/2015
faktúra
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
165,00 EUR
19.05.2015
Predmet: monitoring havárie kanalizácie na Školskej ul.
63/2015
faktúra
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
493,99 EUR
19.05.2015
Predmet: prečistenie kanal.potrubia v budove telocvične
64/2015
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
46,00 EUR
19.05.2015
Predmet: publikácia "Dokumentácia ZŠ"
65/2015
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
89,10 EUR
19.05.2015
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
66/2015
faktúra
AD REM
11782889
117,96 EUR
19.05.2015
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
67/2015
faktúra
AD REM
11782889
54,40 EUR
19.05.2015
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
68/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
314,67 EUR
19.05.2015
Predmet: el.energia MŠ
69/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
640,76 EUR
19.05.2015
Predmet: el.energia ZŠ
70/2015
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,06 EUR
19.05.2015
Predmet: Publikácia Dieťa a jeho svet
71/2015
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o.
31602436
49,50 EUR
19.05.2015
Predmet: Publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
72/2015
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.05.2015
Predmet: archivácia údajov
73/2015
faktúra
Slovenská pošta
36631124
32,87 EUR
19.05.2015
Predmet: šeky pre školskú jedáleň
74/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
423,88 EUR
19.05.2015
Predmet: voda ZŠ Skolská
75/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
31,10 EUR
19.05.2015
Predmet: voda MŠ Budovateľská
76/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
278,16 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón
1053
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
243,55 EUR
26.05.2015
Predmet: zelenina
1054
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
394,06 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny
1055
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
115,44 EUR
26.05.2015
Predmet: kurčatá
1056
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
379,56 EUR
26.05.2015
Predmet: mäso
1057
faktúra
Priska Kováčová
17688213
95,11 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny
1058
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
531,25 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny
1059
faktúra
Priska Kováčová
17688213
283,16 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny
1060
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
130,20 EUR
26.05.2015
Predmet: rybie filety a mrazený karfiol
1061
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
83,11 EUR
26.05.2015
Predmet: jogurt Rajo
1062
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
170,30 EUR
26.05.2015
Predmet: zelenina
1063
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
375,16 EUR
26.05.2015
Predmet: mäso
1064
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
130,67 EUR
26.05.2015
Predmet: Jogurt Danone
1065
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
365,74 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny
1066
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
241,25 EUR
26.05.2015
Predmet: zelenina
1067
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
94,75 EUR
26.05.2015
Predmet: kuracie prsia
1068
faktúra
Priska Kováčová
17688213
329,66 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny
1069
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
534,19 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny
1070
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
143,46 EUR
26.05.2015
Predmet: zelenina
1071
faktúra
Priska Kováčová
17688213
418,13 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny
1072
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
397,49 EUR
26.05.2015
Predmet: mäso
1073
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
113,40 EUR
26.05.2015
Predmet: rybie filety
1074
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
242,50 EUR
26.05.2015
Predmet: zelenina, ovocie
77/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
119,34 EUR
27.05.2015
Predmet: čistiace potreby
78/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
0,46 EUR
27.05.2015
Predmet: čist.potreby
79/2015
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 811,66 EUR
27.05.2015
Predmet: náklady na energie ŠJ Richterova
80/2015
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 062,99 EUR
27.05.2015
Predmet: náklady na energie ŠJ Richterova
81/2015
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
307,54 EUR
27.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
82/2015
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
16,60 EUR
27.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
83/2015
faktúra
M - art Roman Mesiarik
40538664
208,70 EUR
27.05.2015
Predmet: revízia telocvičného náradia
84/2015
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
79,00 EUR
27.05.2015
Predmet: chladnička
85/2015
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
26,50 EUR
27.05.2015
Predmet: inštalácia softéru
86/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
196,35 EUR
27.05.2015
Predmet: školské potreby pre školský klub detí
87/2015
faktúra
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
570,00 EUR
27.05.2015
Predmet: vypracovanie prevádzkového projektu kotolne
88/2015
faktúra
Shoppie sk Net Sales s.r.o
45697655
82,00 EUR
27.05.2015
Predmet: vysávač
89/2015
faktúra
Datart
46112766
275,90 EUR
27.05.2015
Predmet: automatická pračka
90/2015
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
53,70 EUR
27.05.2015
Predmet: čist.potreby
91/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,08 EUR
27.05.2015
Predmet: za telefón
92/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
52,20 EUR
27.05.2015
Predmet: čist.prostriedok savo
93/2015
faktúra
Gotana
46279491
1 288,00 EUR
27.05.2015
Predmet: interaktívna tabuľa pre MŠ
94/2015
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
1 447,90 EUR
27.05.2015
Predmet: riešenie havarijného stavu kanalizácie pri telocvični
95/2015
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
31,20 EUR
27.05.2015
Predmet: oprava myčky pre školskú jedáleň
23/2015
objednávka
Jozef Svrček
40130398
1 335,00 EUR
27.05.2015
Predmet: dodávka a montáž detského ihriska
24/2015
objednávka
Reštaurácia Jamajka
36920151
807,00 EUR
27.05.2015
Predmet: občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov
26/2015
objednávka
Gastrorex s.r.o
3583052
61,91 EUR
27.05.2015
Predmet: termobox pre školskú jedáleň
25/2015
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
300,00 EUR
27.05.2015
Predmet: piesok pre materské školy
27/2015
objednávka
Sylvia Štrbová - SYGA
33891141
500,00 EUR
27.05.2015
Predmet: brúsne kotúče na parkety
28/2015
objednávka
Tatrachema
200,00 EUR
27.05.2015
Predmet: pasta na parkety
29/2015
objednávka
EMBA Trade
26,51 EUR
27.05.2015
Predmet: archívne krabice
96/2015
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
27.05.2015
Predmet: čistenie kobercov
30/2015
objednávka
Ing. Peter Kottáš
32103883
100,00 EUR
28.05.2015
Predmet: prenájom web stránky školy
25052015
oznam
Mário Rigo
50,00 EUR
29.05.2015
Predmet: dohoda o nájme
31/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
54,60 EUR
02.06.2015
Predmet: kancelárske potreby
32/2015
objednávka
MADI Ľudovít
200,00 EUR
04.06.2015
Predmet: revízia vybraných tlakových zariadení v plynovej kotolni školy
97/2015
faktúra
Jozef Svrček
40130398
1 335,00 EUR
05.06.2015
Predmet: dodávka a montáž detského ihriska pre materskú školu