organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
314/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
182,09 EUR
16.12.2014
Predmet: telefón
315/2014
faktúra
Autoclub s.r.o
31403972
150,00 EUR
16.12.2014
Predmet: dopravné ihrisko
31122014
dodatok
AH&MH s.r.o
47369809
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: zmluvné podmienky
316/2014
faktúra
NOMILAND
36174319
1 294,09 EUR
11.01.2015
Predmet: UP pre deti MŠW predškolská
317/2014
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
38,91 EUR
11.01.2015
Predmet: publikácia Ped.diagnostika v MŠ
318/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
42,78 EUR
11.01.2015
Predmet: voda MŠ Fučíkova
319/2014
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
362,45 EUR
11.01.2015
Predmet: tonery + servis kopírky
320,2014
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
204,56 EUR
11.01.2015
Predmet: tonery
321/2014
faktúra
Ján Sloboda GASTROSERVIS
40217990
423,36 EUR
11.01.2015
Predmet: oprava elektrickej panvice v školskej jedálni
322/2014
faktúra
Mladý záchranár o.z.
42221714
9,90 EUR
11.01.2015
Predmet: časopis Mladý záchranár
323/2014
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,30 EUR
11.01.2015
Predmet: služby bezp.technika
324/2014
faktúra
Priska Kováčová
17688213
50,20 EUR
11.01.2015
Predmet: čistiace potreby ŠJ
325/2014
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
104,24 EUR
11.01.2015
Predmet: kancelárske potreby
326/2014
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
86,35 EUR
11.01.2015
Predmet: publikácia personálne riadenie školy a profesijný rozvoj zamestnancov školy
327/2014
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
65,39 EUR
11.01.2015
Predmet: za telefón
328/2014
faktúra
NOMILAND
36174319
110,00 EUR
11.01.2015
Predmet: UP pre MŠ Budovateľská - predškolská výchova
329/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 032,00 EUR
11.01.2015
Predmet: plyn ZŠ
330/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 044,00 EUR
11.01.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
331/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
6,00 EUR
11.01.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
332/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
919,00 EUR
11.01.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
333/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
11.01.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
334/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
194,17 EUR
11.01.2015
Predmet: za telefón
335/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
749,58 EUR
11.01.2015
Predmet: el.energia ZŠ
336/2014
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,83 EUR
11.01.2015
Predmet: čistenie kobercov
337/2014
faktúra
eGov Systems spol.s.r. o
35827521
96,00 EUR
11.01.2015
Predmet: služby eGov
338/2014
faktúra
Ruman František
32355602
131,40 EUR
11.01.2015
Predmet: vývoz a čistenie odpadovej vody
339/2014
faktúra
NOMILAND
36174319
360,10 EUR
11.01.2015
Predmet: UP pre MŠ Fučíkova
340/2014
faktúra
ZO Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
130,00 EUR
11.01.2015
Predmet: vzdelávacie služby na rok 2015
341/2014
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
44,80 EUR
11.01.2015
Predmet: publikácia Dokumentácia ZŠ
342/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
134,09 EUR
11.01.2015
Predmet: za telefón
343/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
218,50 EUR
11.01.2015
Predmet: učebné pomôcky - mapy
344/2014
faktúra
Vodáresnká spoločnosť
36232751
810,18 EUR
11.01.2015
Predmet: stočné ZŠ za rok 2014
345/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
72,59 EUR
11.01.2015
Predmet: voda MŠ Budovateľská
346/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
99,82 EUR
11.01.2015
Predmet: voda ZŠ
347/2014
faktúra
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
407,00 EUR
11.01.2015
Predmet: televízor Philips
348/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 603,99 EUR
11.01.2015
Predmet: náklady školskej jedálne
349/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 997,65 EUR
11.01.2015
Predmet: náklady školskej jedálne
350/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 678,26 EUR
11.01.2015
Predmet: náklady na energie školskej jedálne
351/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 287,78 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
352/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
900,39 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
353/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
515,65 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
354/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
506,27 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
355/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
265,28 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
356/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
234,16 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
357/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
503,25 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
358/2014
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
38,91 EUR
11.01.2015
Predmet: publikácia Dieťa a jeho svet
359/2014
faktúra
NOMILAND
36174319
484,00 EUR
11.01.2015
Predmet: UP pre MŠ Budovateľská
360/2014
faktúra
NOMILAND
36174319
488,65 EUR
11.01.2015
Predmet: UP pre MŠ Fučíkova
361/2014
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,30 EUR
11.01.2015
Predmet: služby bezp. technika
362/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 575,18 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
363/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
988,71 EUR
11.01.2015
Predmet: energie školskej jedálne
364/2014
faktúra
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
67,72 EUR
11.01.2015
Predmet: revízia komínov zš
1/2015
objednávka
Mall Slovakia, s.r.o
35950226
64,96 EUR
14.01.2015
Predmet: Nákup fotoaparátu
2/2015
objednávka
Ferex
17 682 258
299,00 EUR
15.01.2015
Predmet: Nákup kontajnera
3/2015
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
19.01.2015
Predmet: školské tlačivá
4/2015
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
19.01.2015
Predmet: tlačivá vysvedčení
5/2015
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
19.01.2015
Predmet: tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi
1/2015
oznam
Gabriel Slahučka
10,00 EUR
20.01.2015
Predmet: prenájom telocvične
2/2015
oznam
Deák spol.s r.o.
31445837
0,00 EUR
21.01.2015
Predmet: nákup mraz.výrobkov do školskej kuchyne
6/2015
objednávka
Mall Slovakia, s.r.o
35950226
45,90 EUR
22.01.2015
Predmet: Nákup natáčacieho držiaka na TV
7/2015
objednávka
LAVA grafic studio - it service
43956122
392,77 EUR
23.01.2015
Predmet: Nákup tonerov
1194
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
67,04 EUR
30.01.2015
Predmet: jogurty
1195
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
175,25 EUR
30.01.2015
Predmet: mäso
1196
faktúra
Priska Kováčová
17688213
246,03 EUR
30.01.2015
Predmet: potraviny
1198
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
437,06 EUR
30.01.2015
Predmet: potraviny
1199
faktúra
RIBBON PLUS spol. s r.o
36226092
124,50 EUR
30.01.2015
Predmet: filé
1200
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
248,63 EUR
30.01.2015
Predmet: mäso
1201
faktúra
Priska Kováčová
17688213
391,45 EUR
30.01.2015
Predmet: potraviny
1202
faktúra
SEGRY s.r.o
43883397
180,70 EUR
30.01.2015
Predmet: zelenina
1203
faktúra
RIBBON PLUS spol. s r.o
36226092
17,40 EUR
30.01.2015
Predmet: kuracie stehná
1204
faktúra
RIBBON PLUS spol. s r.o
36226092
35,40 EUR
30.01.2015
Predmet: kuracie stehná
1205
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
108,55 EUR
30.01.2015
Predmet: mäso
1206
faktúra
Priska Kováčová
17688213
386,84 EUR
30.01.2015
Predmet: potraviny
1207
faktúra
RIBBON PLUS spol. s r.o
36226092
29,70 EUR
30.01.2015
Predmet: kuracie prsia
1208
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
109,20 EUR
30.01.2015
Predmet: mäso
1209
faktúra
RIBBON PLUS spol. s r.o
36226092
91,35 EUR
30.01.2015
Predmet: kuracie stehná
1210
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
241,32 EUR
30.01.2015
Predmet: potraviny
1211
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
627,76 EUR
30.01.2015
Predmet: potraviny
1212
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
146,22 EUR
30.01.2015
Predmet: mäso
1213
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
266,20 EUR
30.01.2015
Predmet: mäso