Dokumenty:
zobraziť na stránke
218132
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
519,44 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218131
faktúra
Ševčík Henrich
30948606
628,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce-ver.bud.
218130
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
37,08 EUR
17.04.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.2.18-14.3.
218129
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 999,08 EUR
17.04.2018
Predmet: informačné vitríny
218128
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o.
35838949
269,70 EUR
17.04.2018
Predmet: regál Herkules
218127
faktúra
Ján Hudec
35383836
287,00 EUR
17.04.2018
Predmet: mont.žalúzií-ver.bud,matr
218126
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
213,72 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-uč.pomôcky
218125
faktúra
Bc. Alexandra Sabová-GEODET
41013034
250,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vyhotov.geom.plánu
218124
faktúra
Michal Herda - Top Grass
46109277
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: doprava PVC
218123
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 400,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Proj.dok.-zníž.en.nár.ver
218122
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy Čarovná Horná Nitra
218121
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
176,23 EUR
17.04.2018
Predmet: práv.sl.
218120
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
141,70 EUR
17.04.2018
Predmet: práv.sl.
218119
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 KD
218118
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 MŠ
218117
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 Oú
218116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 3/18 TJ Slovan
218115
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en.3/18 TJ Slova
218114
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 3/2018
218113
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 3/2018ČOV,MŠ,VO nám
218112
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,63 EUR
17.04.2018
Predmet: telefón 2/18 Oú+MŠ
218111
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,31 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 TJ Slova
218110
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
73,57 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 Dom smút
218109
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
75,33 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 ČOVPPek.
218108
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
171,70 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 MŠ
218107
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-188,09 EUR
17.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.2/18 VO Nám.sl
218106
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
197,10 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.VOK
218105
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
906,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218104
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 001,52 EUR
17.04.2018
Predmet: zneškod.KO
218103
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
323,12 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218102
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
356,59 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218101
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
22,73 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom roh.2/2018 Oú
218100
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom roh.2/2018 MŠ
218099
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ČOV servis 2/2018
218098
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.kom.Pek..934,933,935
218097
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.kom.Vých.990,989,988
218096
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.komínov Oú,MŠ
218095
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
22,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.komínov Škol.58
218094
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: podlah.krytina-ver.bud.ba
218093
faktúra
Základná škola
31201741
139,83 EUR
17.04.2018
Predmet: Oú-strava 2/2018
218092
faktúra
Základná škola
31201741
187,23 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-strava 2/2018
218091
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
218090
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom pozemku
218089
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
40,00 EUR
17.04.2018
Predmet: hlásenie ver.kanaliz.
218088
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
169,20 EUR
17.04.2018
Predmet: osad.parapet ver.bud.
218087
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
17.04.2018
Predmet: odmena za licenciu-rozhla
218086
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
485,76 EUR
17.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
218085
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
498,00 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.doz.-zníž.en.nár.ver
218084
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
2 559,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-inter.tabuľa s prísl.
218083
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.doz.-prechod pre cho
218082
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
2 721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ozvuč.,osvetl.ver.bud.
218081
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
86,93 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-opr.kúrenia
218080
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dopravné značenie
218079
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
26 512,97 EUR
17.04.2018
Predmet: zníž.energ.nár.ver.bud.
218078
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
137,25 EUR
17.04.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218077
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,02 EUR
17.04.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.1.18-14.2.
218076
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-deratizácia
218075
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
213,22 EUR
17.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
218074
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.občanov Nováky Lidl
218073
faktúra
Štefan Šimun
40652599
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.občanov Čereňany
218072
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.MŠ Oslany-PE a späť
218071
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce ver.bud.
218070
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
25,92 EUR
17.04.2018
Predmet: fólia
218069
faktúra
TEKDAN, spol. s.r.o.
31332552
120,00 EUR
17.04.2018
Predmet: sprac.dopr.znač.Cleerio
218068
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
485,40 EUR
17.04.2018
Predmet: drev.kôš 5 ks
218067
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
77,40 EUR
17.04.2018
Predmet: Právo pre ROPO a obce
218066
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
600,00 EUR
17.04.2018
Predmet: mapy Vtáčnik
218065
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
237,60 EUR
17.04.2018
Predmet: odhŕňanie snehu
218064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 556,86 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.el.en.r.2017Škols
218063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 740,04 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.vod.,stoč.r2017Škols
218062
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
479,17 EUR
17.04.2018
Predmet: spotr.plynu r.2017 Školsk
218061
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en.2/18 TJ Slova
218060
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 2/2018
218059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 2/2018ČOV,MŠ,VO nám
218058
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 KD
218057
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 MŠ
218056
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 Oú
218055
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 TJ Slovan
218054
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,64 EUR
17.04.2018
Predmet: telefón 1/18 Oú+MŠ
218053
faktúra
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,odšt.záv.Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
17.04.2018
Predmet: údržba cesty