samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1682/12
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
8 004,37 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava vedenia TUV - DSS Hestia
B/1676/12
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
29 109,44 EUR
26.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie prívodu vody - PAKA MODRA
0190/13/EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
14 074,37 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na prívode vody SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava v rozsahu prác : odstránenie povrchového asfaltu a následný výkop výmena poškodenej časti skorodovaného potrubia , spätný zhutnený zásyp, spätná betonáž. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0488/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
14 074,37 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na prívode vody - SOŠ Na Pántoch
0411/13/EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
3 972,62 EUR
10.06.2013
Predmet: Oprava rozvodu ÚK v budove SOŠ Kysucká 14, Senec v rozsahu prác : demontážne práce, búracie práce- betón, výmena poškodených častí potrubia ,výmena guľových ventilov, tlaková skúška, murárske vyspravenie. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.
0432/13/EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
227 437,75 EUR
19.06.2013
Predmet: Odstránenie havárie statických porúch budovy školy PASA, Bullova 2, Bratislava v rozsahu prác : geologický prieskum na povrchu vykonaný vrtnými súpravami,injektovanie podložia syntetickou živicou,výkopy hĺbenia otvoroch,zapaženie výkopov a otvorov, montáže hydroizolácií,montáže zdravotechniky a rozvodov kanalizácií a rozvodov vody,montáž podláh vrátane tepelných izolácií,montáž podlahových krytín,obkladov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0968/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
3 972,62 EUR
17.07.2013
Predmet: Oprava rozvodu ÚK-SOŠ Kysucká, Senec
K/0030/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
227 437,75 EUR
16.09.2013
Predmet: odstránenie hav.statických porúch budovy školy PASA, Bullova 2
B/1444/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
7 512,00 EUR
25.10.2013
Predmet: oprava požiarneho rozvodu vody - PAKA Modra
2019-1002-FIN
zmluva
ENJOY creativity
51646765
500,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "ENOY creativity - Centrum kreatívneho vzdelávania" (ďalej len „projekt“) v
súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-1003-FIN
zmluva
ENJOY creativity
51646765
500,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "DOD v Centre kreatívneho vzdelávania" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-770-FIN
zmluva
ENJOY creativity
51646765
2 000,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0392. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Materiálovo-technické zabezpečenie Centra kreatívneho vzdelávania - ENJOY creativity.
2021-875-ÚPGISaŽP
zmluva
ENVIROS, s.r.o.
50 030 485
20 195,00 EUR
08.10.2021
Predmet: DAROVACIA ZMLUVA. Predmetom tejto darovacej zmluvy je poskytnutie nepeňažného daru - technológie (dodávka
a inštalácie meračov) na meranie spotrieb energií a vnútorných teplôt s využitím IoT (Internet of
Things) v siedmych školských objektoch v správe Bratislavského samosprávneho kraja. Merače
budú slúžiť na zber údajov o spotrebe a vnútorných podmienkach v budovách.
2011-393-SOC
zmluva
"EQ" Centrum poradenstva a prevencie pre občanov, o. z.
42 136 067
12.04.2011
Predmet: Zmluva č. 27/2011-SP o poskytnutí finančného príspveku a zabezpečení poskytovania sociálnej služby
2018-380-SM
zmluva
Equity Partners - stavby, s.r.o.
36862053
1,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok podľa tejto zmluvy nehnuteľný majetok
nachádzajúci sa v k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, zapísaných
na liste vlastníctva č. 636, a to:
a) časť pozemku parcela registra "C" KN č. 207/1 v rozsahu nájmu 229 m2 určených
situáciou - záber plôch komunikácií p. č. 207/1 a 207/2,
b) časť pozemku parcela registra "C" KN č. 207/2 v rozsahu nájmu 1 387 m2 určených
situáciou - záber plôch komunikácií p. č. 207/1 a 207/2;
časti pozemkov uvedené v písm. a) a b) tohto bodu ďalej aj ako „predmet nájmu“.
Situácia - záber plôch komunikácií p. č. 207/1 a 207/2 tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy
ako jej neoddeliteľná súčasť.
2020-203-SM
zmluva
Equity Partners - stavby, s.r.o.
36862053
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov. Prevádzajúci touto zmluvou bezodplatne prevádza na nadobúdateľa vlastnícke právo a všetky práva stavebníka k stavebnému objektu špecifikovanému v Článku I. bode 1. tejto zmluvy vrátane technického zhodnotenia cesty III/1062 a dopravného značenia. Momentom účinnosti tejto zmluvy tak výlučne nadobúdateľ bude mať všetky práva vlastníka ako aj stavebníka k stavebnému objektu.
2020-214-SM
zmluva
Equity Partners - stavby, s.r.o.
36862053
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode pozemku po stavebným objektom. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzajúceho bezodplatne previesť na nadobúdateľa výlučné vlastnícke právo k zastavanému pozemku podľa tejto zmluvy a záväzok nadobúdateľa zastavaný pozemok od prevádzajúceho prevziať. Predmetom bezodplatného prevodu výlučného vlastníckeho práva k zastavenému pozemku je pozemok parcela registra „C" č. 373/62 o výmere 86 m2, druh pozemku -zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec.
2011-661-KP
zmluva
Ergon Art
30866651
800,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislavská komorná gitara 2011, 7. ročník, jesenná časť "
2012-231-KP
zmluva
Ergon Art
30866651
500,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislavská komorná gitara 2012, 8. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2019-1126-DOP
zmluva
Erika Marcová
358,32 EUR
11.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/149/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-458-DOP
zmluva
Erika Marcová
33,51 EUR
25.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 83/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2016-211-KP
zmluva
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
00605093
1 000,00 EUR
16.05.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Detský letný tábor FARARALANDIA 8" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-1010-KP
zmluva
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
00605093
2 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Detský letný tábor
„FARARALANDIA 9“" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-207-FIN
zmluva
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
00605093
1 000,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "FARARALANDIA 10"
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-209-FIN
zmluva
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
00605093
1 000,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Púť detí do Marianky"
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2019-381-FIN
zmluva
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
00605093
500,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Detská púť do Marianky 2019" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-769-FIN
zmluva
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
00605093
500,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "FARARALANDIA 11" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2020-556-FIN
zmluva
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ
00605093
500,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2020 na úhradu časti nákladov projektu: "FARARALANDIA 12" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2011-204-FIN
zmluva
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
29 889,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní poradenských služieb
B/0539/11
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
7 560,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Poradenské služby v rámci progamu ENPI-CBS za obd. 07/2010-03/2011
B/2015/10
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
7 497,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Poskytovanie poradenských služieb z dňa 24.2.2009
B/1881/11
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
6 000,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Vykonanie prvostupňovej kontroly dokladov pre ENPI
961-11-EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
6 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie vykonania prvostupňovej kontroly účtovných dokladov pre program ENPI.
B/0112/12
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
8 067,23 EUR
01.03.2012
Predmet: Vykonané služby v rámci programu INTERACT II za obdobie 01.07.2011-31.12.2011
B/1239/12
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
8 067,23 EUR
27.09.2012
Predmet: Služby v rámci programu INTERACT II za obd. 01-06/2012
0767/12/EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Vykonávanie priebežnej (prvostupňovej) kontroly účtovných dokladov riadiaceho orgánu, technického sekretariátu, certifikačného orgánu a orgánu auditu operačného programu INTERACT II externým kontrolórom podľa nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006, čl. 16.
B/1781/12
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
8 067,24 EUR
19.12.2012
Predmet: služby v rámci programu INTERACT II za obdobie 01.07.2012-31.10.2012
0074/13/EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Vykonávanie priebežnej (prvostupňovej) kontroly účtovných dokladov riadiaceho orgánu, technického sekretariátu, certifikačného orgánu a orgánu auditu operačného programu INTERACT II externým kontrolórom podľa nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006, čl. 16.
B/0210/13
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Služby v rámci programu INTERACT II za obd. 09.11.2012-30.01.2013
B/0551/13
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Za služby poskytnuté v rámci programu-INTERACT II-za obd. 01.02.-31.03.2013
2021-172-OIČaVO
zmluva
ERUDIO, s.r.o.
36330345
34 800,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Návrh metodiky merania a priebežného
vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na
úrovní okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress Index" (ďalej len „dielo")
a poskytnutie s tým súvisiacich služieb v súlade s Podrobným opisom predmetu zákazky, ktoré
tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
2015-711-OSM
zmluva
ERVE -Végh Richard
41474589
1 732,50 EUR
18.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva.
Predmetom je diár s logom - 330 ks
B/1758/14
faktúra
ERVE-Végh Richard
41474589
1 732,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Diár B5 s logom-330ks
2020-502-SaRP
zmluva
E S L, a.s.
63473780
82 734,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný
regionálny operačný program 2014-2020 (ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu
(ITMS2014+) 302021 Q717 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia ( ďalej aj „MTV") pre
Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom
„Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 ".
2021-876-OIČaVO
zmluva
eSOLUTIONS, s.r.o.
36597767
80 400,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202119095_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3.
0099-12-EO
objednávka
Espace Moselle
558135
2 308,08 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie prenájmu priestorov na INTERACT stretnutie pre 45 ľudí, ktoré sa uskutoční v Bruseli, v termíne 29.2.2012
B/0418/12
faktúra
Espace Moselle
558135
1 900,35 EUR
30.04.2012
Predmet: Prenájom priestorov stretnutie INTERACT 29.2.2012 Brusel
B/0856/13
faktúra
ESPRIT FIN
51420200100012
102,76 EUR
04.07.2013
Predmet: programová skupina-bufetové služby-24.04.2013-Lille-Francúzsko
0277/13/EO
objednávka
ESPRIT FIN ANGLE RUE FELIX DEMESMAY
51420200100012
102,76 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb - kávových prestávok počas stretnutia programovej skupiny dňa 24.04.2013 pre cca. 25 účastníkov v Lille, Francúzsku. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0285/13/EO
objednávka
ESPRIT FIN ANGLE RUE FELIX DEMESMAY
51420200100012
203,92 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb - kávových prestávok vrátane ľahšieho obedu počas stretnutia koordinačnej skupiny dňa 25.4.2013 pre cca. 9 účastníkov v Lille, Francúzsku. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1051/13
faktúra
ESPRIT FIN ANGLE RUE FELIX DEMESMAY
51420200100012
203,92 EUR
30.07.2013
Predmet: Koordinačná skupina-bufetové služby - 25.04.2013-Liile, Francúzsko
0403/13/EO
objednávka
eTechnology, s.r.o.
44632304
11 930,88 EUR
19.06.2013
Predmet: Dodanie interaktívneho vybavenia učební na vybraných stredných odborných školách pre interaktívnu výučbu - interaktívna tabuľa, ultrakrátky dataprojektor a osobný počítač, software a inštalácia zariadení, ako aj organizácia základného školenia pre užívateľov v rámci projektu EdTRANS. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s uvedením názvu projektu EdTrans. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1059/13
faktúra
eTechnology, s.r.o.
44632304
11 930,88 EUR
30.07.2013
Predmet: Interaktívne vybavenie na vybrané stred. školy-interaktívna tabuľa-5ks, projektor Panasonic-5ks, SMS Proj.-5ks, AverVision-5ks, EduBase-5ks
B/0445/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
3 570,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 03/2011
B/0591/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 428,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 04/2011
B/0792/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 249,50 EUR
24.06.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 05/2011
B/0972/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 963,50 EUR
02.08.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 06/2011
B/1127/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 606,65 EUR
24.08.2011
Predmet: práce realizované pre projekt ENPI za 07/2011
B/1273/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 785,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 08/2011
B/0287/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
2 142,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 01/2011
B/0288/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
3 570,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 02/2011
2016-713-KUL
zmluva
EUforion – kultúrno voľnočasové fórum
31815308
3 000,00 EUR
06.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislava Street Art Festival 2016“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-477-KUL
zmluva
EUforion – kultúrno voľnočasové fórum
31815308
2 500,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Bratislava Street Art Festival 2017" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2017-994-KUL
zmluva
EUforion – kultúrno voľnočasové fórum
31815308
4 000,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Andrej Šeban BSK Tour 2017" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2019-708-FIN
zmluva
EUforion – kultúrno voľnočasové fórum
31815308
3 000,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Andrej Šeban BSK Turné 2019" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2016-898-SKO
zmluva
Eugen Oros CORPORATION OROS
17357578
0,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná školská jedáleň CORPORATION OROS
Grősslingova 18
811 09 Bratislava
(subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
2019-1185-SKO
zmluva
Eugen Oros CORPORATION OROS
17357578
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dohoda u ukončení Zmluvy č. 27/2016-0ŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku, uzatvorenú dňa 14.12.2016.
2016-678-KUL
zmluva
Eugen Vizváry - ELIZABETH
43725066
600,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Eugen Vizváry - Part 2“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-678-KUL
dodatok
Eugen Vizváry - ELIZABETH
43725066
0,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie.
Predmet dodatku
V čl. I. zmluvy sa menia údaje príjemcu „číslo účtu“ a „bankové spojenie“
B/0075/11
faktúra
EUREST La Carre de D´ARCHE
798731
1 200,01 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za seminár - cattering 22.4.2009
2018-213-OIČSMaVO
zmluva
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
2 058 569,76 EUR
21.05.2018
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") na predmet zákazky "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9" zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 136/2017 zo dňa 12.07.2017 pod značkou 9887-MSP, a v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 11.07.2017 pod zn. 2017/S 130-265139, realizovanej ako samostatná časť nadlimitnej zákazky (ďalej len "súťaž").
2018-214-OIČSMaVO
zmluva
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
2 376 533,90 EUR
21.05.2018
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") na predmet zákazky "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji", zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 136/2017 zo dňa 12.07.2017 pod značkou 9887-MSP, a v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 11.07.2017 pod zn. 2017/S 130-265136, realizovanej ako samostatná časť nadlimitnej zákazky (ďalej len "súťaž").
2018-1075-SaRP
zmluva
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
0,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluve je konsenzus zmluvných strán na predčasnom ukončení Zmluvy a to v súlade s ustanovením Článku XIII, bodu 13.1.1. Zmluvy a § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 10.05.2018 Zmluvu o dielo evidenčné číslo zhotoviteľa 2146/2018 na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9".
2018-1076-SaRP
zmluva
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
0,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluve je konsenzus zmluvných strán na predčasnom ukončení Zmluvy a to v súlade s ustanovením Článku XIII, bodu 13.1.1. Zmluvy a § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 10.05.2018 Zmluvu o dielo evidenčné číslo zhotoviteľa 2147/2018 na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji".
0551/13/EO
objednávka
Euro Data SK, a.s.
44271875
414,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Zabezpečenie opravy multifunkčného zariadenia Toshiba e-STUDIO 355 pre kanceláriu predsedu.
B/1433/13
faktúra
Euro Data SK, a.s.
44271875
414,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Oprava multifunkčného zariadenia Toshiba e-STUDIO 355
0003/14/EO
objednávka
Euro Data SK, a.s.
44271875
60,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia Toshiba e-studio355 v kancelárií predsedu. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 60,- EUR s DPH.
B/0050/14
faktúra
Euro Data SK, a.s.
44271875
60,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia zn.Toshiba e-studio 355
0186/15/EO
objednávka
EurOkontakt, s.r.o.
31558607
345,60 EUR
14.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 12 kusov tašiek na notebook zn. Samsonite v celkovej cene 345,60 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
2020-844-OIČaVO
zmluva
EURO LEASPARTNER, s.r.o.
43847731
380 306,85 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon" alebo „zákon o verejnom obstarávaní") na predmet zákazky „Rekonštrukcia sociálnych
zariadení buniek", zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 89/2020 zo dňa 28. 04.2020
pod značkou 16094 -WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku (ďalej len „súťaž").