Dokumenty:
zobraziť na stránke
205/2018
faktúra
Beck - potraviny
11952296
220,89 EUR
14.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
204/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,44 EUR
14.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
203/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
20,84 EUR
14.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
202/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
82,87 EUR
14.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
201/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
120,04 EUR
14.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
200/2018
faktúra
Beck - potraviny
11952296
573,98 EUR
14.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
199/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
364,93 EUR
14.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
1016/2018
faktúra
Ľubomír Kicko
34527095
29 326,97 EUR
13.08.2018
Predmet: zateplenie strechy OcÚ
1015/2018
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
8 397,10 EUR
13.08.2018
Predmet: geod.práce + PD k stavbe"IBV Panský kruh I.etapa" Komun. a spevn. plochy
1014/2018
faktúra
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
2 400,00 EUR
13.08.2018
Predmet: spracovanie zmien a doplnkov 5/2018
1013/2018
faktúra
Hudzíková Emília Ing. H.E. REAL
37786431
200,00 EUR
13.08.2018
Predmet: obst. dokum."Územný plán obce Smižany
1012/2018
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
28 051,61 EUR
13.08.2018
Predmet: stav.práce "Rek. miest. komunik., chodníkov a ploch na park."
1011/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
14 290,81 EUR
13.08.2018
Predmet: stav.práce za 6/2018 /ZUŠ rekonštrukcia a prístavba/
1010/2018
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
3 733,97 EUR
13.08.2018
Predmet: Lanová pyramída
1009/2018
faktúra
Babíková Izabela
201403
3 000,00 EUR
13.08.2018
Predmet: prepr. projekt. dokumentácie Ekopark Smižany
1008/2018
faktúra
Kudla Marián
41565444
3 270,00 EUR
13.08.2018
Predmet: čarovné ihrisko MŠ Ružová
1007/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
72 856,35 EUR
13.08.2018
Predmet: stav.práce za 5/2018 /ZUŠ- rekonštrukcia a prístavba/
NZC 24/2018
zmluva
Gabrišová Marcela
34,00 EUR
10.08.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
9116/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
406,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Energia PK
11/1800228
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
312,00 EUR
10.08.2018
Predmet: splanírovanie skládky na starej Tomášovskej ceste traktorovým bágrom s radlicou
11/1800227
objednávka
Tehelňa Stova, s.r.o.
31703747
70,58 EUR
10.08.2018
Predmet: Pletivo na plot na školský dvor pre MS Komenského ul.
11/1800226
objednávka
PD "Čingov" Smižany
00204251
50,00 EUR
10.08.2018
Predmet: vyťahanie šachty na Panskom kruhu
KZ_011/2018
zmluva
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
108 450,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Zamedzovanie vzniku BRKO domácim kompostovaním - dodávka kompostérov 1130 ks
1
dodatok
Ing. arch. Marian Puci
33151300
5 280,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre objekt Komunitné centrum Smižany
NZC 23/2018
zmluva
Kolesárová Ľuba
34,00 EUR
08.08.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 22/2018
zmluva
Berková Ľudmila
9,00 EUR
08.08.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
11/1800225
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 008,00 EUR
07.08.2018
Predmet: jedálne kupóny
11/1800224
objednávka
HAPPY END spol. s r.o.
35710578
1 527,60 EUR
07.08.2018
Predmet: mobilná oceľová zábrana
11/1800223
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
650,00 EUR
07.08.2018
Predmet: oprava poklopov
11/1800222
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
2 348,00 EUR
07.08.2018
Predmet: oprava po škodovej udalosti SN507CS
INE_032/2018
zmluva
Fond na podporu umenia
1 200,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu umenia na rok 2018
DOD 015/2018
dodatok
TJ Slovan Smižany
00688533
2 000,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2018
11/1800221
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
15,60 EUR
27.07.2018
Predmet: toner MŠ Komenského
11/1800220
objednávka
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
27.07.2018
Predmet: prezentácia obce v časopise Jantár
11/1800219
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 097,76 EUR
27.07.2018
Predmet: jedálne kupóny ŠÚ
11/1800218
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 469,60 EUR
27.07.2018
Predmet: jedálne kupóny
11/1800217
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
994,56 EUR
27.07.2018
Predmet: potravinové poukážky
11/1800216
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
2 000,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Traktor na kosenie /MŠ R/
KZ_010/2018
zmluva
JRK Slovensko, s.r.o.
50530950
0,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Dodávka kompostérov
9115/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,26 EUR
26.07.2018
Predmet: Mobil - 002
9114/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,36 EUR
26.07.2018
Predmet: Mobil - 001
9113/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 821,30 EUR
26.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn PK - 06/2018
11/1800215
objednávka
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
696,00 EUR
26.07.2018
Predmet: preložka plynovej prípojky v lokalite IBV Panský kruh
INE_031/2018
zmluva
Nadácia Tesco
42184126
600,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Darovacia zmluva - darovanie finančných príspevkov
11/1800214
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
186,50 EUR
26.07.2018
Predmet: oprava spínacej skrinky SN916BP
INE_030/2018
zmluva
VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.
0,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Spracovanie osobných údajov na podujatie - Beh ulicami obce Smižany
ZOD 007/2018
zmluva
Ľubomír Kicko
34527095
99 960,71 EUR
25.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "Zateplenie a výmena strechy objektu Radnice v Smižanoch"
INE 029/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na predaj časti pozemku E-KN 92338/1 pod budúcou kioskovou trafostanicou
2505/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
194,40 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz odpadu konrajnery
2504/2018
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s.r.o.
35825979
369,00 EUR
23.07.2018
Predmet: pračka MŠ Zelená
2503/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,96 EUR
23.07.2018
Predmet: mobil. hovory ŠU
2502/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
154,31 EUR
23.07.2018
Predmet: mobil. hovory
2501/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
214,00 EUR
23.07.2018
Predmet: farby na maľovanie inter. MŠ Komenského
2500/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
142,40 EUR
23.07.2018
Predmet: farby na plot MŠ Komenského
2499/2018
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
33,46 EUR
23.07.2018
Predmet: reklama www.obce.info
2498/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
850,00 EUR
23.07.2018
Predmet: servis SN830BJ / OP/
2497/2018
faktúra
Peter Hricišák
37177508
54,00 EUR
23.07.2018
Predmet: výmena skla na vch. dverách /bytový dom P. Suržina 8/
2496/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
84,23 EUR
23.07.2018
Predmet: PHM
2495/2018
faktúra
Milan Klein
11950455
72,00 EUR
23.07.2018
Predmet: dezinfekcia proti mravcom /bytovka P. Suržina 8/
2494/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,44 EUR
23.07.2018
Predmet: tonery /oCú + TSP/
2493/2018
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
29,50 EUR
23.07.2018
Predmet: náplň do tlačairne MŠ Zelená
2492/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
23.07.2018
Predmet: rozvoz obedov
2491/2018
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
120,00 EUR
23.07.2018
Predmet: lekárske posudky na odkázanosť na opatrovateľskú službu II.Q.2
2490/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
146,20 EUR
23.07.2018
Predmet: farby na maľovanie preliezok MŠ Komenskeho, priprava avie na STK
2489/2018
faktúra
Ján Džubák
10756817
30,70 EUR
23.07.2018
Predmet: Výmena manžety hom. klbu ľ. SN 830 BJ
2488/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
686,00 EUR
23.07.2018
Predmet: opakovaná dodávka elektriny 7/2018
2487/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
179,32 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2018
2486/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 710,97 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2018
2485/5018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
672,04 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2018
2484/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
23.07.2018
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2483/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
23.07.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2482/5018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 592,65 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2018
2481/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
74,10 EUR
23.07.2018
Predmet: tonery - OCÚ
2480/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
40,80 EUR
23.07.2018
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ Komenského
2479/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
87,04 EUR
23.07.2018
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2478/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
27,36 EUR
23.07.2018
Predmet: tel. hovory
2477/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
201,88 EUR
23.07.2018
Predmet: čistiace potreby - MŠ Komenskeho
2476/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
65,08 EUR
23.07.2018
Predmet: potreby pre školákov - MŠ Komenského
2475/2018
faktúra
Prometeus - SL, s.r.o.
36463906
1 827,83 EUR
23.07.2018
Predmet: špeciálny materiál - hasiči
2474/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
281,87 EUR
23.07.2018
Predmet: kancelárske a čist. potreby - OCÚ