Dokumenty:
zobraziť na stránke
2816.
zmluva
Monika Školnová Pinďurová
43662358
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodatok č.6 k nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2009
2017/43
objednávka
Ing. Danka Palkechová
43672329
185,00 EUR
31.03.2017
Predmet: posúdenie výskytu chránených živočíchov
217128
faktúra
Ing. Danka Palkechová
43672329
185,00 EUR
21.11.2017
Predmet: obhliad.energ.úč.Oú
212324
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie - ozvučenie
212420
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
70,00 EUR
12.09.2012
Predmet: ozvučenie podujatia
212598
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
70,00 EUR
28.01.2013
Predmet: ozvuč.,osvetl.Mikuláša
212663
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
06.02.2013
Predmet: ozvuč.osvet.,Silvester
213190
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie stavanie mája
213205
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie Dňa matiek
213257
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
180,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie has.súťaž
213297
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
20.08.2013
Predmet: ozvučenie
213389
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie Vatra
213414
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
160,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie,osvetlenie
213596
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
06.02.2014
Predmet: ozv.,osvet.-Mikuláš
214213
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
130,00 EUR
26.05.2014
Predmet: ozvuč.,osvet.- 1.máj
214232
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
18.07.2014
Predmet: ozvučenie Deň matiek
214320
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
21.08.2014
Predmet: ozvučenie podujatia
214379
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
170,00 EUR
21.08.2014
Predmet: ozvučenie-osvetlenie
214402
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
140,00 EUR
29.09.2014
Predmet: ozvučenie MUFUZA
214506
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
12.11.2014
Predmet: ozvučenie mesiac úcty k m
214583
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
04.02.2015
Predmet: 201407
215149
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ozvučenie predsatvenia
2015/041
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
15.04.2015
Predmet: technické zabezpečenie divadelného predstavenia
2015/055
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: technické zabezpečenie - ozvučenie Stavenie mája
215202
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: ozvučenie - Sadenie mája
2015/088
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
26.08.2015
Predmet: ozvučenie sály KD 18.6.2015
2015/098
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
26.08.2015
Predmet: ozvučenie - futbalový zápas o pohár starostu a hasičská súťaž
215307
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
50,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie
215357
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie podujatia
215377
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
130,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie has.súťaž
2023/037
objednávka
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
07.08.2023
Predmet: ozvučenie máj
223193
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
08.08.2023
Predmet: ozvučenie poduj.-máj
223392
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvuč. MS E-bike
2023/107
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zabezpeč. ozvučenia úcta k starším
223519
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: tech.zabezp.úcta k starší
2023/139
objednávka
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvučenie Mikuláš
223650
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
08.04.2024
Predmet: ozvučenie mikuláš
211220
faktúra
Peter Mihalovič
43734928
375,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Plávajúca podlaha - TJ Slovan Oslany
1604.
zmluva
Peter Mihalovič
43734928
0,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Zmluva o dielo
213232
faktúra
František Kuki
43739261
309,00 EUR
17.06.2013
Predmet: obrusy
213105
faktúra
Ján Néč
43773648
39,91 EUR
17.04.2013
Predmet: izol.dvojsklo-oprava
213106
faktúra
Ján Néč
43773648
40,63 EUR
17.04.2013
Predmet: FúO
214241
faktúra
Ján Néč
43773648
1 193,98 EUR
18.07.2014
Predmet: okná - soc.byt Škol
214242
faktúra
Ján Néč
43773648
1 041,94 EUR
18.07.2014
Predmet: dvere Škol.
2023/029
objednávka
Ján Néč
43773648
219,00 EUR
07.08.2023
Predmet: výmena okna šatne TJ Slovan
223177
faktúra
Ján Néč
43773648
219,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena okna šatne tribúna
2019/076
objednávka
OPŽP SK s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac. žiadosti -zriadenie malej kompostárne
2019/143
objednávka
OPŽP SK s.r.o.
43775471
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vypracovanie VZN
219292
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiadosti kompostár
219513
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: spracov. VZN
2024/174
objednávka
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
16.12.2024
Predmet: aktualizácia VZN o odpadoch
224497
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
01.01.2025
Predmet: aktualiz. VZN o odpadoch
2021/206
objednávka
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
1 236,96 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. amfit.
2021/212
objednávka
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
544,02 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. amfit.
221631
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
1 236,96 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál amfiteáter
221636
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
544,02 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál amfiteáter
221688
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
-227,88 EUR
21.05.2022
Predmet: materiál amfiteáter-dobr.
212371
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
1 440,00 EUR
14.08.2012
Predmet: betónové tvarovky
213542
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
756,00 EUR
09.12.2013
Predmet: zem. a výkop.práce
1770.
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP17/11/056
217599
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.12.2017
Predmet: admin.popl.-MŠ balíček
218678
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.05.2019
Predmet: predpl.MŠ Komensky 11/18
2540.
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/04/039
2019/227
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-sprístup.balíčka r.2020
220591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
08.04.2021
Predmet: predpl.balíček MŠ
221705
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
21.05.2022
Predmet: MŠ-spríst.balíčka Škôlka
222716
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ balík sl. 11/22-11/23
2023/124
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: služby Štud. časopis MŠ
223648
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ spíst.bal.11/23-11/24
2024/177
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
16.12.2024
Predmet: popl. sprístup. balíčka MŠ
224503
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.01.2025
Predmet: spríst.bal. ŠkôlkaKomensk
2021/037
objednávka
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
43909159
83,76 EUR
06.09.2021
Predmet: overaly testovanie
221084
faktúra
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
43909159
83,76 EUR
06.09.2021
Predmet: overal testov.Covid
2019/106
objednávka
Signo, s.r.o.
43930824
110,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vajka
219287
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
110,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vlajka
2015/084
objednávka
Outland s.r.o.
43945571
271,20 EUR
25.08.2015
Predmet: prilby pre DHZ
215296
faktúra
Outland s.r.o.
43945571
271,20 EUR
26.08.2015
Predmet: DHZ - prilby
2023/089
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: serv. popl. 9/23-9/24
223416
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. 9/23-9/24 mapy
2024/129
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
15.12.2024
Predmet: servis. popl. T mapy