Dokumenty:
zobraziť na stránke
215002
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 850,94 EUR
27.02.2015
Predmet: el.en.
2952.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
2 851,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Dodatok č.2/2021
211608
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
2 862,40 EUR
21.12.2011
Predmet: Zber a vývoz KO
2016/133
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
2 871,50 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie čiernej skládky
216571
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 871,50 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškod.čier.skladky
221351
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 879,76 EUR
12.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
2020/004
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 882,00 EUR
25.04.2020
Predmet: knihy Prievidza a okolie z neba
220138
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 882,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prezentácia -kniha
213059
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 884,36 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava kúpeľní
224469
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 894,35 EUR
01.01.2025
Predmet: zneškod. neb. odpadu
224565
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 896,30 EUR
03.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
2019/170
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 899,22 EUR
09.12.2019
Predmet: oprava čerpadla DHZ
219469
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 899,22 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.mot.striek.
216066
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
05.04.2016
Predmet: el.en. 2/2016
216112
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
04.05.2016
Predmet: el.en.3/2016
216163
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
04.05.2016
Predmet: el.en. 4/2016
216224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
09.06.2016
Predmet: el.en.5/2016
216275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
29.06.2016
Predmet: el.en. 6/2016
216329
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 7/2016
224203
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 904,43 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt.vody 2023 Pekár.933
217571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 908,22 EUR
29.12.2017
Predmet: dod.,mont.RVN Pekár.933-5
2018/157
objednávka
Benet, s.r.o.
36299219
2 908,22 EUR
03.08.2018
Predmet: elektrické pomerové rozdeľovače tepla Východná byty
2024/189
objednávka
BJ Energy, s.r.o., r.s.p.
44174217
2 915,00 EUR
19.01.2025
Predmet: projekt. dokument., static. posudok oceľovej konštrukcie
222729
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 915,89 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
215033
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
27.02.2015
Predmet: el.en.
215088
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
15.04.2015
Predmet: el.en.
215147
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
15.04.2015
Predmet: el.energia
215197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
15.05.2015
Predmet: el.en.
222328
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 922,05 EUR
25.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
225130
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 928,13 EUR
23.04.2025
Predmet: Úprava KO
2022/047
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 940,00 EUR
22.05.2022
Predmet: fitness stroje TJ Slovan
222171
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 940,00 EUR
22.05.2022
Predmet: náradie fitness
2016/50
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
2 950,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany
223539
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 954,82 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
2016/102
objednávka
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 971,06 EUR
29.12.2016
Predmet: projekt.dok. Amfitáter
216454
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 971,06 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dokum.Amfiteáter
224160
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 973,60 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt.vody 2023 Škol.58
214200
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 989,75 EUR
26.05.2014
Predmet: beton-Vých, Škol.
28. Zmluva o dielo EC Group s.r.o.
zmluva
EC Group s.r.o.
44909136
3 000,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu odkanalizovania obcí Oslany a Čereňany
1685.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Zmluva č. 37084 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1854.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva č. 38 933 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2019/130
objednávka
KOVO-PRIMA
40426017
3 000,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-demontáž WC, výmena
219492
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 000,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-demontáž WC,ventilov
2831.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Zmluva č. 321 0410
3011.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva č. 322 0407
2024/006
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zemné a výkopové práce rok 2024
2024/059
objednávka
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
3 000,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vypracov. žiadosti o poskytnutie nenávrat. fin. príspevku podľa podmienok dotácie - vodozádržné opatrenia
2024/063
objednávka
Rhodium 1 s.r.o.
51879344
3 000,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO k projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Oslany"
2024/089
objednávka
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
224340
faktúra
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.obce
2024/158
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiad. na investície do regionál. a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku
2024/159
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-podpora energetic. efektívnosti ver. budov regiónu Horná Nitra
2025/009
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zemné a výkopové práce r. 2025
2020/001
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3 014,50 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-komody s policami
220021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3 014,50 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-nábytok-komody
2018/176
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhradné diely na striekačku
218446
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhrad.diely has.stri
2017/148
objednávka
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásahový ochranný oblek
217441
faktúra
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásah.výstroj-dotácia
211530
faktúra
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
3 040,00 EUR
04.11.2011
Predmet: Stavebný dozor a kolaudácia stavby
225031
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 049,59 EUR
13.03.2025
Predmet: úprava KO v prevádzke zmes.KO
1158.
zmluva
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
3 050,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme skladových priestorov
2780.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
3 050,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodatok č.1/2020
213553
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
3 054,06 EUR
09.12.2013
Predmet: okná - Mš
222354
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 094,80 EUR
26.12.2022
Predmet: rev. plyn.zar. domy
223716
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 094,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odb.plyn.prehl. domy
2018/235
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
3 103,20 EUR
31.12.2018
Predmet: stravné lístky
218626
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
3 103,20 EUR
31.12.2018
Predmet: strav.lístky
2547.
zmluva
Vácval Kubásek, Mária Kubásková, Róbert Sliepka
3 104,61 EUR
27.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva
223283
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 111,64 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
212100
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Školská
213196
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 131,07 EUR
17.06.2013
Predmet: zber, preprava, vývoz KO
214488
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 150,19 EUR
12.11.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.Ko
214209
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 153,92 EUR
26.05.2014
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
213503
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 167,03 EUR
20.11.2013
Predmet: zber,preprava,znešk.Ko
225094
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 175,86 EUR
23.04.2025
Predmet: odbr.prehl.a skúšky plyn - byty
223540
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 194,24 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
211622
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 196,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Záloha za zemný plyn Školská
212478
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
3 226,27 EUR
02.10.2012
Predmet: materiál na garáž
223284
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 227,18 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO