Dokumenty:
zobraziť na stránke
225133
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
438,64 EUR
23.04.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 3/25
225132
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 146,05 EUR
23.04.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225131
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
951,77 EUR
23.04.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225130
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 928,13 EUR
23.04.2025
Predmet: Úprava KO
225129
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
23.04.2025
Predmet: telefony
225128
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
369,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Revit.ver.priestr. VO
225127
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
222,14 EUR
23.04.2025
Predmet: Vodné 1-3/2025 MŠ
225126
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
168,05 EUR
23.04.2025
Predmet: Vodné 1-3/2025 OÚ
225125
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,78 EUR
23.04.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 3/25
225124
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
21,12 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. 1-2/2025 VO Ľubianka
225123
faktúra
Obec Skačany
00311057
388,53 EUR
23.04.2025
Predmet: Náklady HK
225122
faktúra
Mgr. Ľubomír Macek - LM Slovakia
40178897
570,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Školenie
225121
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
92,53 EUR
23.04.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
225120
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
806,88 EUR
23.04.2025
Predmet: Revízia plyn.zariadení
225119
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
162,73 EUR
23.04.2025
Predmet: Oprava poruchy Školská
225118
faktúra
Orbita Motors, a.s.
36696471
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
225117
faktúra
Základná škola
31201741
532,80 EUR
23.04.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 3/2025
225116
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
123,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Inš.tlačiarne OcÚ
225115
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
262,01 EUR
23.04.2025
Predmet: PHM 3/25
225114
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
150,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Drevená knižná búdka - Projekt TESCO MŠ
225113
faktúra
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Projekt.dok Obnova MŠ Oslany
225112
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
2 420,00 EUR
23.04.2025
Predmet: kanalizácia Dom smútku
225111
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
23.04.2025
Predmet: vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
225110
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
369,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Projekt dok.-Obnova MŠ Oslany
225109
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
23.04.2025
Predmet: MŠ Balík služ.časopis
225108
faktúra
INSPIO s.r.o.
51869535
66,00 EUR
23.04.2025
Predmet: MŠ nálepk - Projekt TESCO
225107
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
40,92 EUR
23.04.2025
Predmet: El.materiál - zásuvka - byt Školská
225106
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
501,84 EUR
23.04.2025
Predmet: Mapy Z
225105
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
337,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Elektromont práce VO
225104
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
33,21 EUR
23.04.2025
Predmet: Obnov.montážnej plomby
225103
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
50,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Právne služby 2/2025
225102
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
29,40 EUR
23.04.2025
Predmet: deratizácia domov FúO
225101
faktúra
REMOS spol. s r.o.
35890941
108,52 EUR
23.04.2025
Predmet: Vitrína MŠ - projekt zel.oči
225100
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
168,51 EUR
23.04.2025
Predmet: Hud.produkcia - Fašiangy
225099
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
573,18 EUR
23.04.2025
Predmet: Kontajner plastový 120 l/20ks
225098
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
267,10 EUR
23.04.2025
Predmet: mobil 3/25
225097
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,50 EUR
23.04.2025
Predmet: internet VO 3/25
225096
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
625,09 EUR
23.04.2025
Predmet: Demontáž kábla, opilovanie drevín
225095
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
225094
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 175,86 EUR
23.04.2025
Predmet: odbr.prehl.a skúšky plyn - byty
225093
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 343,92 EUR
23.04.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225092
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
23.04.2025
Predmet: správa bytov 2/25
225091
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
23,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Odmena za lic. hud.diela r.2025
225090
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
23.04.2025
Predmet: SMS 2/2025
225089
faktúra
CHOREA s.r.o.
55558356
900,00 EUR
23.04.2025
Predmet: divad.predst Zvonar
225088
faktúra
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
297,97 EUR
23.04.2025
Predmet: Servis VO
225087
faktúra
EKG Servis s. r. o.
55308015
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
225086
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. ročne 3/25
225085
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. mes. 3/25
225084
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
23.04.2025
Predmet: kyberbezp. 3/25
225083
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
23.04.2025
Predmet: os. údaj 3/25
225082
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
92,53 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
225081
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
761,76 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 2/25
225080
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
1 168,50 EUR
26.03.2025
Predmet: Ver.obst. - triedený zber KO
225079
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
684,86 EUR
26.03.2025
Predmet: Odobratie BRO - 7kont.
225078
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
196,91 EUR
26.03.2025
Predmet: PHM 2/25
225077
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,78 EUR
26.03.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 2/25
225076
faktúra
Základná škola
31201741
480,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 2/2025
225075
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
530,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Vytýčenie komunikácie - ihrisko
225074
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
110,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
225073
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 126,10 EUR
26.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225072
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
500,59 EUR
26.03.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225071
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 769,79 EUR
26.03.2025
Predmet: Úprava KO
225070
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
2 472,30 EUR
26.03.2025
Predmet: Osliansky spravodaj - grafika a tlač
225069
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,33 EUR
26.03.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225068
faktúra
SLOVGRAM
17310598
47,15 EUR
26.03.2025
Predmet: Kultúrne vystúpenie - hud. produkcia
225067
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Prenájom pozemku r. 2025
225066
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. rozhlas SMS
225065
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
56,68 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Škol.58/2
225064
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
86,52 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Škol.58/2A-B
225063
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.990/6
225062
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.989/4
225061
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.988/2
225060
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 935/7
225059
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 934/5
225058
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 933/3
225057
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
380,00 EUR
26.03.2025
Predmet: polohopis,výškopis
225056
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
26.03.2025
Predmet: ročná licencia Digi-Správa 2025
225055
faktúra
Hokejový Klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
560,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ korčuliarsky kurz
225054
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
237,88 EUR
26.03.2025
Predmet: práce s vysokozdv.plošinou VO