samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020-207-SOC
dodatok
PRAMEŇ NÁDEJE
31874835
5 956,80 EUR
31.03.2020
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 60/2020/FPP/ZSS - OSV.
2020-539-SaRP
zmluva
ENDORFINE, s.r.o.
36 436 771
5 952,00 EUR
28.07.2020
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať dielo architektonickej štúdie pre investičný projekt: ,,Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra", ktorý bude realizovaný na mieste: Znievska 4, 851 06 Bratislava (parc. č. 1948 a č. 1947, a stavba so súp. č. 3235/4 v k.ú. Petržalka) (ďalej len „dielo") v súlade so špecifikáciou pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre projektové práce uvedenými v prílohe č. 1 tejto zmluvy, opisom predmetu zákazky ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu diela zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.
B/0903/12
faktúra
unixSECURITY
5 946,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Hosting 2012 pre INTERACT
1089-11-EO
objednávka
unixSECURITY
5 946,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Zabezpečenie služby server hosting pre program INTERACT, hosťovanie a správa INTERACT od1.1.2012 na dobu 6 mesiacov
B/0820/11
faktúra
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
24.06.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. Xerox
276-11-EO
objednávka
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
25.05.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. XEROX
2021-220-SOC
dodatok
OZ Vagus
42185971
5 944,61 EUR
01.07.2021
Predmet: Dodatok č. 1
k Zmluve č. 18/2021/FPP/ŠSP - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2021-110-SOC
dodatok
Depaul Slovensko, n.o.
37 924 443
5 944,61 EUR
24.06.2021
Predmet: Dodatok č. 1
k Zmluve č. 3/2021/FPP/ŠSP - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
306-11-EO
objednávka
Veolia Transport Nitra a.s.
5 942,40 EUR
27.04.2011
Predmet: Zabezpečenie prezentácie BSK počas MSLH
B/0746/11
faktúra
Veolia Transport Nitra, a.s.
36 545 082
5 941,20 EUR
08.06.2011
Predmet: Prezentácia turistických atraktivít BSK prostr. distribúcie materiálov, brožúr, letáky na autobusov. linkách, logo na lin. kyvadlovej dopravy k MS ĽH.
B/1871/14
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 940,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Príprava, organizácia a realizácie BSK Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014 "Bratislavská župa Veľká vojna" dňa 30.9.14 v Modre
0429/14/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 940,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Spracovanie príspevkov a príprava odborného zborníka z konferencie BSK v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 "Bratislavská župa a Veľká vojna", ktorá sa uskutoční dňa 30. 9. 2014 v Modre, Zochova chata. V celkovej výške 5940,- Eur s DPH.
B/2070/13
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 940,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Príprava pre tlač zborníka - "Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy"
0510/13/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 940,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Príprava pre tlač zborníka príspevkov z konferencie k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2013 "Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy" konanej 17. 9. 2013 v Modre v rozsahu výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 27. 7. 2013. Ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky.
0920/12/EO
objednávka
InterWay, s.r.o.
35728531
5 940,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Serverový hosting ako špecifikovaný v prílohe 1 k Rámcovej dohode "Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému "KEEP 2012 - 2015 Technický rozvoj", článok 5 (Ostatné služby), odsek O (Serverový hosting). Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku na uvedené služby.
B/0790/12
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
5 940,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Právne služby za obd. 04/2012
B/1932/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
5 939,64 EUR
11.01.2013
Predmet: Za opravy budov za rok 2012
2019-1091-DOP
zmluva
Alica Obertová
5 934,22 EUR
26.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/166/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/0793/11
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36 801 658
5 928,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Propagácia turistických produktov (informačná brožúra) - 500ks
301-11-EO
objednávka
TOUR4U, s.r.o.
5 928,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Propagácia turistických produktov a a atrakivít Bratislavského kraja
2005-380-PRA
dodatok
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35 747 099
5 908,50 EUR
26.04.2021
Predmet: Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 24.08.2005 v znení jej dodatku č. 1 až 3.
2019-1141-SMI
zmluva
A1 ReSpect, a.s.
35893389
5 904,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len „ZoVO") na predmet zákazky „Architektonická štúdia Patrónka".
2017-889-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
5 900,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa za účelom podpory aktivít a činností podľa § 3 zákona o dotáciách, ktorých realizáciu zabezpečí prijímateľ dotácie a sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Zmluvy rozpočet (ďalej len "Príloha č. 1"), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2017-205-KUL
zmluva
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 900,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora, ako držiteľa majetkových autorských práv na použitie diela nadobúdateľovi
2015-566-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
00603295
5 900,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vrakuňa - aktívne miesto pre všetky generácie" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/2002/13
faktúra
Mgr. arch. Ladislav Chamuti
35087153
5 880,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Vypracovanie návrhov na reštaurovanie vstup. portálu a prístup. mosta - kaštieľ Stupava
0494/13/EO
objednávka
Mgr.art. Ladislav Chamuti
35087153
5 880,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Vypracovanie návrhov na reštaurovanie vstupného portálu kaštieľa a prístupového mosta do kaštieľa v Stupave (ÚZPF č.540/1 a 540/2) - pre každý pamiatkový objekt samostatne. Aktivita je spolufinancovaná dotáciou MK SR na základe zmlúv č. MK-7054/2013/1.1 a MK-7055/2013/1.1
K/0026/12
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
5 880,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za dodanie "Rozpočtu k tech.dokumentácii pre potreby predlož. Žiadosti o nenávratnej fin.príspevok pre Projekt elektronizácie BSK"
0145-12-EO
objednávka
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
5 880,00 EUR
13.03.2012
Predmet: V zmysle zmenených podmienok novej výzvy s kódom OPBK/2012/2.2./09:
1. Vypracovanie aktualizácie Rozpočtu projektu ako prílohy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Elektronizácie služieb BSK v členení: A. rekapitulácia výdavkov narealizáciu jednotlivých aktivít, B. Rozpočet projektu podľa ekonomickej klasifikácie, C. Podrobný položkový rozpočet,
2. Aktualizáciu finančnej analýzy projektu,
3. Poradenské služby formou workshopu k spracovaniu opisu projektu,
4. Poradenské služby kontroly kvality pre žiadosť o NFP. Celková cena objednaných služieb nesmie presiahnuť cenu uvedenú na objednávke.
B/1770/11
faktúra
SAF s.r.l.
5 880,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Výroba vzdelávacieho videa o KEEP-program INTERACT
648-11-EO
objednávka
SAF s.r.l.
5 880,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Výroba vzdelávacieho videa
2018-367-SKO
zmluva
Národné športové centrum
30853923
5 864,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Darca je správcom hnuteľného majetku štátu - športového náradia a náčinia špecifikovaného
v ods. 2 tohto článku, ktoré daruje Obdarovanému za podmienok uvedených v tejto zmluve - Gymnázium Jána Papánka.
2018-276-SKO
zmluva
Národné športové centrum
30853923
5 864,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Darca je správcom hnuteľného majetku štátu - športového náradia a náčinia špecifikovaného v ods. 2 tohto článku, ktoré daruje Obdarovanému za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2018-248-SKO
zmluva
Národné športové centrum
30853923
5 864,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Darca je správcom hnuteľného majetku štátu - športového náradia a náčinia špecifikovaného v ods. 2 tohto článku, ktoré daruje Obdarovanému za podmienok uvedených v tejto zmluve - Športové gymnázium, Ostredková 10, 82102 Bratislava.
B/0846/13
faktúra
Mega & Loman, s.r.o.
36302651
5 857,20 EUR
02.07.2013
Predmet: predlženie licencií-Videosoftvér,E-registrácia,živé vysielanie
0394/13/EO
objednávka
Mega&Loman, s.r.o.
36302651
5 857,20 EUR
05.06.2013
Predmet: Predĺženie licencií v počte 1ks elite a 3ks executive/Variant A/ na Videosoftvér ktorý využíva odbor komunikácie a propagácie pre video mail, automatické odpovede a štatistiky, E-registrácia, videokonferencia, živé vysielanie, zdieľanie videa, video blog- podľa ponuky zo dňa 29.4.2013.
2019-29-SOC
dodatok
Claudianum, n. o.
37 925 016
5 850,18 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
B/1635/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
5 850,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Spracovanie a tlač propagač. mat. Bratislavský kraj-Facts and Figures
0535/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
5 850,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Spracovanie a tlač propagačného materiálu Bratislavský kraj - Facts and Figures. Obsahom bude prezentácia kraja, základných faktov, najvýznamnejších štatistických údajov, investičných možností v zmysle prílohy, ktorá tvorí súčasť objednávky. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1938/12
faktúra
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
5 850,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Spracovanie dokumentu - "Analýza potencionálu projek. spolupráce v rámci operač. programov Juhovýchodná Európa"
2012-559-SaRP
zmluva
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
5 850,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „Analýza potenciálu projektovej spolupráce v rámci operačných programov Juhovýchodná Európa (South East Europe Programme) a Stredná Európa (Central Europe Programme) pre obdobie 2014 - 2020“ (ďalej len „Analýza“). Podrobné vymedzenie Analýzy je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Analýzu podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú Analýzu prevziať a zaplatiť cenu za zhotovenú Analýzu a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
B/2104/11
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
5 830,98 EUR
19.01.2012
Predmet: Odmena za zastupovanie zúčastnených strán v obchod. spore BSK - Medius, s.r.o. Aeskulap
B/0612/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5 820,16 EUR
30.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.04.2012-30.04.2012
1069-11-EO
objednávka
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
5 820,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Projektovú dokumentáciu nízkonapäťového pripojenia označovačov cestovných lístkov a predajných automatov na železničných staniciach na území Bratislavského samosprávneho kraja v časti Bratislava.
K/0085/11
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
5 820,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Projektová dokumentácia - nízkonapäťové pripojenie, označovačovač cestovných lístkov a predajných automatov na železničných staniciach na území BSK - časť Bratislava
2020-194-DOP
zmluva
Ľubomír Pažitný
5 816,88 EUR
17.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/5/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/0699/14
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
5 816,64 EUR
28.07.2014
Predmet: Stavebný dozor -SOŠ Polygrafická, Račianska-porucha strešného plašťa
B/0021/11
faktúra
nexus.networks
5 808,00 EUR
13.05.2011
Predmet: INTERACT-Management System-ďalší vývoj už existujúceho systému(metodológia,časový plán,technický vývoj
B/0961/12
faktúra
Festival Mlyn , o. z.
421 308 91
5 800,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Propagácia BSK na základe zmluvy - FESTIVAL MLYN 2012-22.-23.06.2012
2012-254-CRS
zmluva
Festival Mlyn , o. z.
421 308 91
5 800,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na 15.ročníku medzinárodného hudobného podujatia „ Festival Mlyn “ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa bude konať v dňoch 22.-23.júna 2012 v areáli Kamenný Mlyn pri Plaveckom Štvrtku. Ide o medzinárodné podujatie, ktorého sa zúčastňujú umelci zo Slovenska a Čiech. Záštitu nad podujatím preberá predseda Bratislavského samosprávneho kraja. V zmysle spolupráce objednávateľa a vykonávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v súvislosti s týmto podujatím spôsobom a rozsahom uvedeným v čl. III tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
B/0985/11
faktúra
Festival Mlyn , o. z.
421 308 91
5 800,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Propagácia BSK - 14.ročník - medzinárodný hudobný FESTIVAL MLYN 2011 - 24. - 25.6.2011
2011-537-CRS
zmluva
Festival Mlyn, o.z.
421 308 91
5 800,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii.
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na 14.ročníku medzinárodného hudobného podujatia „ Festival Mlyn “, ktoré sa bude konať v dňoch 24.-25. júna 2011 v areáli Kamenný Mlyn. Jedná sa o medzinárodné podujatie, ktorého sa zúčastňujú umelci zo Slovenska a Čiech.
2021-975-SM
zmluva
NEOPROT spol. s.r.o.
35686324
5 795,68 EUR
09.11.2021
Predmet: Dohoda o zabezpečení združeného osvetlenia. Predmetom tejto Dohody je úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri zabezpečení
združeného osvetlenia s hodnotou minimálne 500 lux podľa návrhu priloženej projektovej
dokumentácie (Príloha č. 1) v budove, kde sídli Stredná zdravotnícka škola súpisné číslo
4881, postavenej na pozemku pare. č. 10070/1, k.ú. Nivy, zapísanej na liste vlastníctva č.
1302, a to konkrétne v miestnostiach na 1 NP až 3NP orientovaných smerom k Nadstavbe
B/1328/12
faktúra
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
5 793,85 EUR
17.10.2012
Predmet: Za opravu cirkulárky TÚV na SOŠ - Hlinická
0586/12/EO
objednávka
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
5 793,85 EUR
25.09.2012
Predmet: Opravu cirkulačky TÚV na SOŠ Hlinická Bratislava v rozsahu prác: vybúranie soklíka, vybúranie podkladov a dlažieb, výmena poškodenej časti potrubia, spätná betonáž vrátane debnenia. Dokončovacie murárske práce. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0615/12
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
5 785,74 EUR
07.06.2012
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku-posúdenia cien a cenotvorby pre real. rekonš. stavebné práce od 01.04.2011 do 31.12.2011
0144-12-EO
objednávka
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
5 785,74 EUR
29.02.2012
Predmet: Vypracovanie expertíz na posúdenie cien a cenotvorby pre zrealizované rekonštrukčné práce od 1.4.2011 do 31.12.2011 podľa priloženého rozpisu.
2015-848-CRS
zmluva
Incheba, a.s.
00211087
5 773,20 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa v termíne 28. – 31. 1. 2016 počas veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2016: prenájom vystavovateľskej plochy v Hale B stred a technické prívody k objednanej prenajatej vystavovateľskej ploche na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 na výstavisku Incheba v Bratislave.
2. Ide o prenájom vystavovateľskej plochy v Hale B stred na výstavisku Incheba Bratislava v celkovej rozlohe 66 m2.
3. Služba poskytovaná dodávateľom na základe tejto zmluvy je súhrn nasledujúcich služieb a prác:
3.1. Prenájom plochy v celkovej rozlohe 66 m2
3.2. Prívod elektrickej energie do 20 kW
3.3. Prívod vody
2014-626-CRS
zmluva
Incheba, a.s.
00211087
5 773,20 EUR
15.12.2014
Predmet: Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa v termíne 29. 1. – 1. 2. 2015 počas veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2015: prenájom vystavovateľskej plochy v Hale B stred a technické prívody k objednanej prenajatej vystavovateľskej ploche na veľtrhu ITF Slovakiatour 2015 na výstavisku Incheba v Bratislave.
2. Ide o prenájom vystavovateľskej plochy v Hale B stred na výstavisku Incheba Bratislava v celkovej rozlohe 66 m2.
3. Služba poskytovaná dodávateľom na základe tejto zmluvy je súhrn nasledujúcich služieb a prác:
3.1. Prenájom plochy v celkovej rozlohe 66 m2
3.2. Prívod elektrickej energie do 20 kW
3.3. Prívod vody
2015-508-OIČSMaVO
dodatok
MTI a.s.
35697393
5 770,75 EUR
26.04.2021
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 03.08.2015.
B/1013/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
5 765,96 EUR
27.07.2011
Predmet: T-Mobile za 06/2011-služobné MT
2021-923-OIČaVO
zmluva
OFIR, s.r.o.
43975542
5 760,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Mandátna zmluva. prác:
- akcie s názvom „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy“, Mierové námestie 12, 903 01 Senec, parcelné číslo 3480, 3481, 3482/1, LV 3674, a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) so zhotoviteľom stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ“), ktorá sa po nadobudnutí jej účinnosti stane prílohou tejto Zmluvy; jej doručenie Mandatárovi zabezpečí Mandant;
Ak sa ďalej v texte odkazuje na ZoD, má sa za to, že sa použije zmluva (ZoD) uzatvorená na príslušnú stavebnú akciu.
2021-922-OIČaVO
zmluva
OFIR s. r. o.
43975542
5 760,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Mandátna zmluva. Mandant ako investor a vlastník má oprávnený záujem na realizácii nasledovných stavebných/rekonštrukčných prác:
- akcie s názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT)“ –Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20 900 01 Modra, parcelné číslo 373, LV 6077, a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) so zhotoviteľom stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ“), ktorá sa po nadobudnutí jej účinnosti stane prílohou tejto Zmluvy; jej doručenie Mandatárovi zabezpečí Mandant;
Ak sa ďalej v texte odkazuje na ZoD, má sa za to, že sa použije zmluva (ZoD) uzatvorená na príslušnú stavebnú akciu.
B/1711/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
5 758,46 EUR
15.12.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien - internát Spojen. školy v Ivanke pri Dunaji-práce za 10/2014
1068-11-EO
objednávka
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
5 751,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Projektovú dokumentáciu nízkonapäťového pripojenia označovačov cestovných lístkov a predajných automatov na železničných staniciach na území Bratislavského samosprávneho kraja, časti Záhorie.
K/0084/11
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
5 751,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Projektová dokumentácia - nízkonapäťové pripojenie označovač cestovných lístkov a predaj. automat. na želez. staniciach na území BSK-časť Záhorie
2019-703-FIN
zmluva
Jana Krajčovičová - Malokarpatský Gazda
50264630
5 750,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Výsadba ovocneho sadu,rozšírenie a obnova včelnice" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-364-FIN
zmluva
Obec Most pri Bratislave
00304964
5 750,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Odvodnenie časti Záhradnej ulice" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
B/1665/13
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 748,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Príprava a real. konf. "Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy"-17.09.2013 - Modra
0511/13/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 748,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Príprava a realizácia odbornej konferencie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013 "Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy" v termíne 17. 9. 2013 v Modre v rozsahu výzvy na predloženie cenovej ponuky z 27. 7. 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2015-508-OIČSMaVO
dodatok
MTI a.s.
35697393
5 746,84 EUR
12.05.2016
Predmet: 1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom doplnení článku II. bod 2. hore uvedenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov, v ktorých sa mení:
„Predmetom nájmu sú nasledovné nebytové priestory:
- kancelária č. 104 s podlahovou plochou 26 m²,
- kancelária č. 105 s podlahovou plochou 15 m²,
- kancelária č. 107 s podlahovou plochou 13,2 m²,
- kancelária č. 108 s podlahovou plochou 20,4 m²,
- kancelária č. 109 s podlahovou plochou 19,4 m²,
- kancelária č. 110 s podlahovou plochou 24,7 m²,
- kuchynka č. 111 s podlahovou plochou 2,7 m²,
- kancelária č. 112 s podlahovou plochou 26,3 m²,
- vlastná chodba č. 403 s podlahovou plochou 16,76 m²,
- kancelária č. 404 s podlahovou plochou 18,9 m²,
- kancelária č. 405 s podlahovou plochou 26,9 m².
- kancelária č. 406 s podlahovou plochou 26,9 m²,
- kancelária č. 407 s podlahovou plochou 18 m²,
- kuchynka č. 408 s podlahovou plochou 3,6 m²,
- kancelária č. 409 s podlahovou plochou 18 m²,
- kancelária č. 410 s podlahovou plochou 26,9 m²,
- kancelária č. 411 s podlahovou plochou 26,9 m²,
- kancelárie č. 518 a 519 s podlahovou plochou 56,44 m²,
- kancelária č. 306 s podlahovou plochou 26,9 m²,
- podiel na kuchynke č. 308 s podlahovou plochou 2,52 m²,
- podiel na chodbe č. 303 s podlahovou plochou 8,4 m²,
- kancelária č. 307 s podlahovou plochou 18 m²,
- kancelária č. 309 s podlahovou plochou 18 m²,
- sklad č. -112 s podlahovou plochou 43,4m².“
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení článku IV. bod 3. hore uvedenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov, v ktorých sa mení pôvodné znenie na znenie:
„Mesačné nájomné za prenajatú plochu je vo výške 5.746,84 € bez DPH (slovom: päťtisícsedemstoštyridsaťšesť eur osemdesiatštyri centov bez DPH), z toho administratívne priestory: 5.529,84 € bez DPH a sklad 217,- € bez DPH.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení článku IV. bod 10. hore uvedenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov, v ktorých sa mení pôvodné znenie na znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli, že cenu služieb spojených s nájmom, uvedených v bode 9, bude prenajímateľ nájomcovi fakturovať nasledovne:
- prenajatá plocha 460,82 m² x 6,50 € = 2.995,33 € bez DPH mesačne.“
B/2065/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
5 741,23 EUR
16.01.2013
Predmet: Doplatok za IV.Q.2012 - verejná osobná doprava - Zohor-Záhorská Ves
2012-726-SOC
dodatok
Vstúpte, n.o.
37 924 664
5 739,77 EUR
19.08.2013
Predmet: Bod 1.
Článok V. Výška a účel použitia FPP pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Výška finančného príspevku:
Poskytovateľ poskytne príjemcovi FPP v zmysle § 77 a nasl. zákona o sociálnych sluţbách a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 32/2009 zo dňa 17.06.2009 o bliţších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne sluţby v súlade s § 75 aţ § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN BSK č. 32/2009“) na 1 sociálneho poradcu, vo výške: 5 739, 77 €
(päťtisícsedemstotridsaťdeväť eur a sedemdesiatsedem centov)
pri garantovaní zo strany príjemcu, ţe bude poskytovať špecializované sociálne poradenstvo bezplatne.
Bod 2.
Článok VI. Spôsob poskytnutia a vyúčtovania FPP pôvodné znenie bodov 2, 3 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
2. BSK bude poskytovať FPP príjemcovi na obdobie od 22.04.2013 do 31.12.2013 v prospech účtu príjemcu uvedeného v Čl. I. bode 2 tejto zmluvy.
3. Príjemca je oprávnený použiť FPP len v období od 22.04.2013 do 31.12.2013.
2019-107-SOC
dodatok
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave
37845420
5 736,45 EUR
23.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 63/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
B/0697/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 736,01 EUR
11.06.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 04/13
2020-533-DOP
zmluva
Vojtech Turinič
5 733,06 EUR
16.07.2020
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 9/2020/CHORVÁTSKY GROB//NekMon
Nehnuteľnosť uvedená v Článku II. odseku 2.1.bola vytvorená geometrickým plánom č. 42A/2019 zo dňa 11.3.2019, vyhotoveným spoločnosťou Niologik, s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, IČO: 51 786 907 (ďalej len „geometrický plán“).
2020-532-DOP
zmluva
Vojtech Turinič
5 733,06 EUR
16.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/249/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon
Nehnuteľnosť uvedená v Článku II. odseku 2.1.bola vytvorená geometrickým plánom č. 42A/2019 zo dňa 11.3.2019, vyhotoveným spoločnosťou Niologik, s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, IČO: 51 786 907 (ďalej len „geometrický plán“).
2019-420-FIN
zmluva
Slovenská jazdecká federácia
2021396311
5 723,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu SYSTEMATICKÉHO ROZVOJA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK ZABEZPEČOVANÝCH ŠPORTOVÝMI ZVÄZMI 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Podpora aktivít v oblasti jazdeckého športu" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2020-222-SOC
zmluva
SYMPATHY n.o.
42052491
5 710,08 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 63/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-205-SOC
zmluva
AIRA, n.o.
42000700
5 710,08 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva č. 53/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).