organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
22.07.2021
Predmet: plyn 7/2021 ZŠ
345
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
31.10.2021
Predmet: plyn 8/2021 ZŠ
387
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
31.10.2021
Predmet: plyn 9/2021 ZŠ
447
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
31.10.2021
Predmet: plyn 10/2021 ZŠ
501
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
28.01.2022
Predmet: plyn 11/2021 ZŠ
552
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 680,00 EUR
28.01.2022
Predmet: plyn 12/2021 ZŠ
2022040
objednávka
DELIVER DORS s.r.o.
45385467
1 680,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Úprava terénu a kotvenia pre herné prvky.
184
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
1 680,00 EUR
22.07.2022
Predmet: úprava terénu
9/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 691,00 EUR
01.03.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
33/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 691,00 EUR
01.03.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
71/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 691,00 EUR
08.04.2016
Predmet: plyn ZŠ
109/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 691,00 EUR
26.04.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
149/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 691,00 EUR
10.05.2016
Predmet: plyn ZŠ
180/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
14.06.2016
Predmet: plyn ZŠ
211/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
09.08.2016
Predmet: plyn ZŠ
229/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
10.08.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
249/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
12.09.2016
Predmet: plyn ZŠ
287/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
18.10.2016
Predmet: plyn ZŠ
310/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
21.11.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
349/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
08.01.2017
Predmet: plyn ZŠ Školská
424
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
1 694,00 EUR
08.01.2020
Predmet: PC pre žiakov CVČ a materiál na údržbu PC
381/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 695,00 EUR
07.02.2017
Predmet: rohový stôl, kontajner k rohovému stolu, stoličky
572
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
1 696,67 EUR
07.02.2023
Predmet: elektrická energia
506
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 705,58 EUR
21.03.2019
Predmet: Energie v školskej kuchyni.
506
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 705,58 EUR
08.01.2020
Predmet: energie 12/2018
47/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 714,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Fa za plyn
239
faktúra
UNI-GAS Matejdes Štefan
34955399
1 715,14 EUR
21.06.2023
Predmet: výmena obeh. čerpadla a vykonanie skúšky v kotolni SŠ
44/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 717,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Fa za plyn
32/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 717,00 EUR
09.03.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
2/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 726,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za plyn
170
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
1 733,20 EUR
22.07.2022
Predmet: el. energia ZŠ 3/2022
32/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 740,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za plyn
231
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
1 746,86 EUR
21.06.2023
Predmet: Toner do tlačiarne pre všetky zložky SŠ
319
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
1 749,50 EUR
15.10.2018
Predmet: nábytok do MŠ B
2024172
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 753,05 EUR
17.09.2024
Predmet: učebnice pre 2. stupeň
452
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 753,05 EUR
03.10.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
452
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 753,05 EUR
20.12.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
492
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 758,75 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
32
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
1 759,25 EUR
22.07.2022
Predmet: el energia 1/2022 MŠF, MŠB, ZŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ
278/2015
faktúra
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
1 763,73 EUR
25.10.2015
Predmet: kotol - montáž + servis na MŠ Fučíkova
67
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 767,51 EUR
10.05.2018
Predmet: elektrická energia
5/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 769,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za plyn
533
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
1 770,00 EUR
08.01.2020
Predmet: PC
2019250
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
1 770,00 EUR
25.02.2020
Predmet: PC zostavy.
53/2011
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
1 771,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za nábytok
8/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 771,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za plyn
12/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 771,00 EUR
13.02.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
667
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 774,84 EUR
24.02.2021
Predmet: plyn 12/2020 MŠF
448
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
1 774,84 EUR
07.02.2023
Predmet: tonery
54/2016
faktúra
IVEKO s.r.o
36212393
1 778,00 EUR
08.04.2016
Predmet: interaktívna tabuľa
18/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 778,37 EUR
10.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu MŠ Fučíkova
521
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1 781,03 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2025096
objednávka
Tomáš Czanik
48134554
1 785,00 EUR
03.06.2025
Predmet: stavebné práce a materiál na oplotenie a základové konštrukcie brány
214
faktúra
Tomáš Czanik
48134554
1 785,00 EUR
03.06.2025
Predmet: oplotenie a základové konštrukcie brány
209
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 788,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
209
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 788,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
209
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
1 788,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
54/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 789,00 EUR
20.03.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
324
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
1 790,52 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
324
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
1 790,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
5/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 795,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za plyn
71
faktúra
Športcentrum Oščadnica s.r.o
36374920
1 800,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
71
faktúra
Športcentrum Oščadnica s.r.o
36374920
1 800,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
71
faktúra
Športcentrum Oščadnica s.r.o
36374920
1 800,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
147
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 804,74 EUR
27.05.2020
Predmet: energie ŠJ
2020237
objednávka
Lindák Rastislav - Niltex
34242228
1 807,00 EUR
01.12.2020
Predmet: OOPP pre zamestnancov.
638
faktúra
Lindák Rastislav - NILTEX
34242228
1 807,00 EUR
24.02.2021
Predmet: pracovné odevy pre zamestnancov školy
437
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 809,60 EUR
20.03.2024
Predmet: písací stôl
79/2015
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 811,66 EUR
27.05.2015
Predmet: náklady na energie ŠJ Richterova
2021170
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1 812,68 EUR
31.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre deti v MŠ.
71/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 825,55 EUR
03.04.2017
Predmet: energie ŠJ
53/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 829,00 EUR
20.03.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
159
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 832,83 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka elektriny
384/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 837,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka plynu 12/2017 pre MŠ Budovateľská.
477
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
1 839,85 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
477
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
1 839,85 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
355
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 844,27 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
355
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 844,27 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
90/2017
objednávka
IVEKO s.r.o
36212393
1 850,00 EUR
11.09.2017
Predmet: interaktívna tabuľa
248/2017
faktúra
IVEKO s.r.o
36212393
1 850,00 EUR
11.09.2017
Predmet: interaktívna tabuľa MŠ Dalloša