organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
436
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
463
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
512
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
293
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
413
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
436
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
463
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
512
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
593
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
84
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
75
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 054,58 EUR
27.05.2020
Predmet: energie 1/2020
558
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
2 060,04 EUR
20.03.2024
Predmet: Revizia spotrebičov Hlavna budova
2023223
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
2 060,04 EUR
22.02.2024
Predmet: pravidelná revízia spotrebičov v celej Hlavnej budove
80/2015
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 062,99 EUR
27.05.2015
Predmet: náklady na energie ŠJ Richterova
171
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 065,88 EUR
24.05.2024
Predmet: Elektrická energia
171
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 065,88 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
171
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 065,88 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
69
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 067,56 EUR
16.04.2019
Predmet: energie ŠJ
115
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 067,90 EUR
27.07.2018
Predmet: elektrická energia
372
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
2 070,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie detí počas letného tábora CVČ
664
faktúra
ANSVO Energy Bratislava, s.r.o.
55403522
2 072,25 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
592
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
2 074,73 EUR
20.03.2024
Predmet: učebné pomocky pre MŠD
2023214
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
2 074,73 EUR
22.02.2024
Predmet: kancelárske potreby a pomôcky pre všetky MŠ
21/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 080,61 EUR
03.02.2011
Predmet: faktúra za el. energiu
38
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
119
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
157
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: Plyn
256
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- Školská
321
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: zemný plyn ZŠ
462
faktúra
Papera s.r.o
46082182
2 092,88 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠB
2019149
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
2 093,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov a koberce pre deti v ŠKD.
313
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 093,00 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov v ŠKD
6
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 1/2020 Spojená škola
42
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 2/2020 Spojená škola
119
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 3/2020
162
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 4/2020
203
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 5/2020 ZŠ
252
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
31.07.2020
Predmet: plyn 6/2020 ZŠ
303
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
31.07.2020
Predmet: plyn 7/2020 ZŠ
341
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 8/2020 ZŠ
384
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 9/2020 ZŠ
488
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 10/2020 ZŠ
546
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 11/2020 ZŠ
608
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
24.02.2021
Predmet: plyn 12/2020 ZŠ
2020268
objednávka
Karol Šimonek - INTER
41458168
2 100,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Lavičky do exteriéru ZŠ.
652
faktúra
Karol Šimonek - INTER
41458168
2 100,00 EUR
24.02.2021
Predmet: lavička
220
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
2 107,00 EUR
22.07.2022
Predmet: správa IT
190
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 110,34 EUR
22.07.2022
Predmet: energie 3/2022
168
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 114,29 EUR
22.07.2022
Predmet: energie ŠJ Richterova 2/2022
15/2016
oznam
Centrum vedecko-tachnických informácií SR
2 114,63 EUR
28.06.2016
Predmet: darovanie PC
86
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 138,31 EUR
21.06.2023
Predmet: Elektrická energia
4/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za plyn
43/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za plyn
83/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
116/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
156/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
29.07.2013
Predmet: Plyn ZŠ Školská
189/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
07.08.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
222/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn ZŠ
246/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
02.09.2013
Predmet: plyn ZŠ
276/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
30.09.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
320/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
04.11.2013
Predmet: plyn ZŠ
604
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 141,62 EUR
28.01.2022
Predmet: plyn ZŠ 12/2021
604
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 141,62 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn ZŠ 12/2021
541
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
2 150,40 EUR
08.01.2020
Predmet: oprava elektroinštalácie
747
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 152,23 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
15/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
03.02.2011
Predmet: faktúra za dodávku plynu
37/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
10.02.2011
Predmet: faktúra za dodávku p lynu
69/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
111/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
135/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
170/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Faktúra za plyn
242/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
14.10.2011
Predmet: Faktúra za plyn
2021146
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
2 158,80 EUR
22.07.2021
Predmet: Učebnice pre žiakov 2. stupňa.
383
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
2 158,80 EUR
31.10.2021
Predmet: Učebnice pre žiakov II.stupňa
245
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
2 179,38 EUR
21.06.2023
Predmet: Reklamné predmety a diplomy na klavírnu súťažnú prehliadku
2022163
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 197,20 EUR
06.02.2023
Predmet: kancelársky nábytok
32/2016
faktúra
IVEKO s.r.o
36212393
2 200,00 EUR
01.03.2016
Predmet: dataprojektor
7/2016
objednávka
IVEKO s.r.o
36212393
2 200,00 EUR
19.04.2016
Predmet: interaktívna tabuľa
589
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
2 217,97 EUR
01.12.2020
Predmet: Oprava elektroinštalácie v telocvični a hlavnom rozvádzači
85
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby