portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 147/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
239,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu 1.11.2012-30.11.2012
DF 5/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
239,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za plyn 1/2015
DF069/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
28.06.2023
Predmet: ASC agenda komplet 2024
DF106/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
03.09.2024
Predmet: acsAgenda 20254
DF 27/2019
faktúra
Základná škola
37831852
239,20 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady činnosť Záujmových útvarov 2/2019
DF 47/2012
faktúra
Základná škola
37831852
240,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január, február, marec 2012 za telocvičňu ZŠ.
CVC03/2020
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA pre ZU moderný tanec a jednorazový vstup Zumba
DF 02/2020
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
16.02.2020
Predmet: Fa za autorskú odmenu licenciu na verejné použitie hudobných diel v roku 2020
DF046/2022
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
240,00 EUR
05.05.2022
Predmet: FA za pom pom pre ZU Mažoretky
CVC07/2023
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zyäz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
06.04.2023
Predmet: SOZA Hromadná licenčná zmluva
DF030/2023
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zyäz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Autorská odmena za licenciu
CVC06/2024
zmluva
SOZA
00178454
240,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
DF024/2024
faktúra
SOZA
00178454
240,00 EUR
04.04.2024
Predmet: SOZA
029/2024
objednávka
Pesmenpol, s.r.o.
36507881
240,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Objednávka mobilného stojana na basketbalové lopty
DF044/2023
faktúra
Základná škola
37831852
241,50 EUR
05.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 140/2017
faktúra
Základná škola
37831852
242,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady činnosť záujmových útvarov 11/2017
DF015/2021
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
242,11 EUR
02.04.2021
Predmet: Účtovná závierka, otvorenie roka - účtovníctvo
DF 45/2017
faktúra
Základná škola
37831844
242,55 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 2/2017 a 3/2017
DF 186/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
242,92 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 131/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
246,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.11.2013-30.11.2013
DF91/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
246,00 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal dorast
DF005/2025
faktúra
SOZA
00178454
246,00 EUR
05.02.2025
Predmet: SOZA 2025
DF 116/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
246,50 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Lučenec a späť 29.8.2012
DF 120/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
246,50 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu autobosum ZÚ futbal - žiaci 22.9.2013 trasa NB-ZC-Detva a späť
DF 71/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
247,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - žiaci Nová Baňa- Žarnovica Lučenec dňa 20.05.2012
DF 101/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
247,80 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Čebovce a späť, 24.8.2019
DF139/2024
faktúra
Základná škola
37831852
248,40 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
31/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
250,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávka tovaru na december 2012
CVC 03/2015
zmluva
Kolkársky oddiel mesta Žarnovica
45025304
250,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Prenájom priestorov miestnej kolkárne pre činnosť záujmového útvaru Kolky pri Centre voľného času v Žarnovici
21/2017
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
250,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU MTB BMX na celoslovenskú súťaž v Košiciach
CVC12/2019
zmluva
Mesto Žarnovica - Mestský úrad
00321117
250,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Dohoda - preprava členov ZU Karate na Slovenský pohár do Tvrdošína
DF 64/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
251,50 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - žiaci Nová Baňa -Žarnovica - Čierny Balog a späť dňa 7.4.2012
DF 67/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
252,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbal.zápas dorast Nová Baňa - Kalinovo a spúť 06.05.2012
DF 25/2019
faktúra
Základná škola
37831852
253,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady činnosť Záujmových útvarov 2/2019
DF 114/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
254,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal-dorast 8.9.2013 trsa NB-ZC-Fiľakovo a späť
DR102/2021
faktúra
Základná škola
37831852
255,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady
DF008/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
256,48 EUR
11.02.2025
Predmet: FA medaile na okresné športové súťaže
DF 147/2013
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
257,03 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za stravné lístky
Df 138/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
257,21 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu karatistov ZC - Tvrdošín a späť
DF 113/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
258,50 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu ZÚ futbal -žiaci 7.9.2013 NB-ZC-Poltár a späť
DF098/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
258,82 EUR
03.09.2024
Predmet: FA za vodné a stočné - štadión futbal
DF132/2023
faktúra
Základná škola
37831852
259,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 43/2017
faktúra
Základná škola
37831852
260,00 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 2/2017 a 3/2017
14/2018
objednávka
Viva Trade s.r.o.o
36202347
260,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Objednávka, pohárov a medailí na vlastné športové súťaže
DF 118/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
262,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 11/2014
DF 141/2017
faktúra
Základná škola
37831852
262,60 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 11/2017
DF 96/2020
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
262,74 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal mladší a starší žiaci Žarnovica - Dudince
DF 180/2012
faktúra
Kolkársky oddiel - Fúska Radoslav
45025304
263,34 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za prenájom nebytových priestorov - Kolkáreň Simi kde prebieha činnosť záuj.útvaru -Kolky deti a mládež
DF037/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
265,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Batony pre ZU Mažoretky
DF 143/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
265,27 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF 61/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
265,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Čierny Balog a späť 11.5.2013 futbalový zápas žiaci
DF 105/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
265,92 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Čierny Balog a späť, 8.9.2019
DF 160/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
266,06 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za poskytnutie motorového vozidla na prepravu členov karate súťaž Slovenský pohár trasa ZC-KE a späť, dňa 17.11.2012
DF 59/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
266,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Fiľakovo a späť 1.5.2013 futbalový zápas dorast
DF021/23
faktúra
Základná škola
37831852
266,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF030/2024
faktúra
Základná škola
37831852
266,40 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 57/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
266,76 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za prepravu atobusom ZU futbal
DF 110/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
267,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za plyn 11/2016
DF 1/2016
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel
35815256
268,64 EUR
15.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie za dodávku plynu za rok 2015 - nedoplatok
DF 108/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
269,02 EUR
11.11.2016
Predmet: Preprava členov záujmového útvaru Karate na celoslovenskú súťaž v Sabinove
15/2018
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
270,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Spolok extrémnych športov BMX na Slovenský pohor 3. a 4. kolo Košice
DF 78/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038040
270,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Čebovce
07/2023
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
270,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Objednávka batonov pre ZU Mažoretky
DF 53/2017
faktúra
mestský úrad
00321117
271,69 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prepravné karatistov na súťaž - trasa Žarnovica - Čadca a späť, 29.04.2017
DF 65/2017
faktúra
MATONI s.r.o.
47498838
273,18 EUR
21.06.2017
Predmet: DF za prepravu na futbalové zápasy 11.5.2017 ZC-ZH, 18.05.2017 ZC-B.Belá, 25.05.2017 ZC-NB
DF 20/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
274,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za zemný plyn za 1.3.2013-31.3.2013
DF 153/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
274,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Fiľakovo a späť, 20.10.2012, futbalový zápas-žiaci.
DF 130/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
274,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - 25.8.2018 Žarnovica - Veľký Krtíš a späť
DF 112/2017
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
276,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ bike
DF 79/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
277,20 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Poltár
DF 178/2018
faktúra
Základná škola
37831852
278,20 EUR
18.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady činnosť záujmových útvarov 11/2018
022/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
280,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
CVČ18/2015
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
280,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Dohoda č. 20/2015 o použití osobného motorového vozidla Mesta Žarnovica pre členov záujmového útvaru Karate na Celoslovenskú súťaž Košice a späť 21.11.2015
DF033/2023
faktúra
Základná škola
37831852
281,20 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 168/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
282,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu za 1.12.-31.12.2012
71/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
282,00 EUR
05.01.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal dorast
DF127/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
282,75 EUR
05.11.2024
Predmet: ZU Kolky cestovné a stravné
DF 19/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
283,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 3/2014
DF051/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
284,08 EUR
05.06.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF 99/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
284,18 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal, zápas 28.8.2019 ZC - Poltár a späť