organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
250001
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 427,27 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
10201712
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 421,96 EUR
19.06.2017
Predmet: potraviny
3181060
faktúra
GastroRex s.r.o.
357830052
2 411,46 EUR
29.11.2018
Predmet: umývačka
142788
faktúra
Školex,spol. s r.o.
31396763
2 397,76 EUR
10.02.2011
Predmet: Školský nábytok
240074
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 390,27 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
2114473841
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 380,09 EUR
17.03.2011
Predmet: Vodné
2000402784
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
2 377,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
20240012
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 348,24 EUR
04.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 342,95 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku elektrickej energie
290746
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 314,46 EUR
06.05.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
202025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 300,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Vykonaná OP a OS elektrických zariadení (revízií) pre celú ZŠ
132023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 300,00 EUR
28.04.2023
Predmet: OPaOS elektrických zariadení
946/2025
faktúra
Obec Jasov
00324264
2 288,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
135
faktúra
Obec Jasov
00324264
2 288,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Poplatok za komunálny odpad
Rozhodnutie č. 904
faktúra
Obec Jasov
00324264
2 288,00 EUR
02.08.2023
Predmet: poplatok za komunálny odpad
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 284,67 EUR
18.10.2023
Predmet: Elektrina
290763
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 274,20 EUR
30.09.2024
Predmet: školské potreby
2290035153
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 273,21 EUR
14.03.2014
Predmet: elektrina
23201912
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 270,44 EUR
23.01.2020
Predmet: Potraviny
2120810680
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 265,25 EUR
11.04.2016
Predmet: voda
290276
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 249,07 EUR
14.02.2013
Predmet: vybavenie SJ
20160033
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 244,11 EUR
22.06.2016
Predmet: potraviny
530437571
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 240,16 EUR
27.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
14201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 233,16 EUR
22.06.2016
Predmet: potraviny
530401971
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 232,65 EUR
18.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
290449
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 231,32 EUR
04.11.2016
Predmet: spotrebny tovar pre školsku kuchyňu
10201812
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 231,28 EUR
28.06.2018
Predmet: potraviny
7294203729
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 224,33 EUR
26.05.2017
Predmet: elektrina
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 221,31 EUR
16.06.2023
Predmet: za dodávku elektriny
2290035153
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 210,48 EUR
26.02.2014
Predmet: elektrina
12201712
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 208,47 EUR
14.08.2017
Predmet: potraviny
20200029
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 208,20 EUR
03.11.2020
Predmet: Potraviny
20220001
faktúra
Silwelder s.r.o.
51860791
2 190,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Murárske práce
2500751951
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 184,42 EUR
22.05.2023
Predmet: Za spotrebu vody
290774
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 177,36 EUR
25.11.2024
Predmet: Školské a kancelárske potreby
130100035
faktúra
Eva Kortvelyiová
10703365
2 173,26 EUR
28.02.2013
Predmet: PVC, koberec, lepidlo
2090035153
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 164,22 EUR
13.02.2012
Predmet: elektrina
1/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
2 158,00 EUR
21.09.2016
Predmet: dodanie materiálu a doprava
2121754749
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 153,64 EUR
05.12.2016
Predmet: vodné a stočné
542021
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 150,00 EUR
14.10.2021
Predmet: OP a OS elektrických zariadení
530513624
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 149,64 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
11201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 148,47 EUR
09.05.2016
Predmet: potraviny
39201212
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 147,56 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
2019VF0361
faktúra
K-Ten KOVO s.r.o.
36418447
2 147,50 EUR
20.08.2019
Predmet: školský nábytok
27201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 130,94 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
2290035153
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 126,95 EUR
28.02.2014
Predmet: elektrina
20180029
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 123,30 EUR
28.06.2018
Predmet: potraviny
1021000009
faktúra
INFINEX s.r.o.
44625669
2 122,40 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodanie nábytku
230054
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 120,54 EUR
02.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20240049
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 117,62 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530432092
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 104,13 EUR
16.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 089,81 EUR
19.06.2024
Predmet: Za dodávku elektriny
2408201548
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 085,00 EUR
07.10.2015
Predmet: OPaOS elektrických zariadení
10230042
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
2 081,41 EUR
25.09.2023
Predmet: Elektromontážne práce
20177038
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 079,24 EUR
14.08.2017
Predmet: potraviny
6201412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 040,05 EUR
14.03.2014
Predmet: potraviny
4052019131
faktúra
K 3 s.r.o.
36179655
2 025,79 EUR
10.02.2020
Predmet: Potraviny
7308864906
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 013,00 EUR
16.03.2018
Predmet: zemný plyn
2016008
faktúra
KRASS PETER
43695621
2 008,40 EUR
20.04.2016
Predmet: elektromontážne práce
29201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 997,24 EUR
04.11.2015
Predmet: potraviny
212019
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 990,00 EUR
22.03.2019
Predmet: OPaOS el.zariadení
312017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 990,00 EUR
12.06.2017
Predmet: OPaOS elektrických zariadení
2018042
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
1 979,00 EUR
18.05.2018
Predmet: malotraktor
2015110
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
1 978,09 EUR
08.03.2016
Predmet: oprava regulácie vykurovania
20170004
faktúra
KRASS PETER
43695621
1 973,29 EUR
29.05.2017
Predmet: elektromentážne práce
2201712
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 967,74 EUR
22.02.2017
Predmet: potraviny
230068
faktúra
Helene Ničová
32705646
1 967,41 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
7415947975
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 966,81 EUR
15.08.2016
Predmet: zemný plyn
21201812
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 961,34 EUR
11.03.2019
Predmet: potraviny
20210026
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 958,51 EUR
08.07.2021
Predmet: Potraviny
20190087
faktúra
Výškové práce, s.r.o.
47072717
1 956,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Spíľovanie stromov
6201712
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 950,06 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
20160021
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 935,54 EUR
26.04.2016
Predmet: potraviny
2122173253
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 933,31 EUR
29.05.2017
Predmet: voda
290637
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 932,16 EUR
14.10.2021
Predmet: Materiál-údržba
20160015
faktúra
KRASS PETER
43695621
1 927,16 EUR
09.05.2016
Predmet: elektromontážne práce
7318582005
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 927,00 EUR
26.05.2017
Predmet: plyn
20160022
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 926,49 EUR
09.05.2016
Predmet: potraviny
17201812
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 922,99 EUR
18.01.2019
Predmet: potraviny
3201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 920,71 EUR
11.02.2015
Predmet: potraviny