obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
322/17
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
9 755,40 EUR
22.06.2017
Predmet: oprava ciest
2017/440/1550
zmluva
CoMS s.r.o.
44991967
9 755,40 EUR
02.06.2017
Predmet: Oprava lokálnych porúch na miestnych komunikáciách
OcÚ/PŠ/2020/307/835
zmluva
Zvac Systems s.r.o.
35859911
9 693,32 EUR
06.04.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní technickej služby "Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému"
287/20
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
9 685,04 EUR
01.06.2020
Predmet: rekonštrukcia kamerového systému
264/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
9 600,00 EUR
18.05.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN
157/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
9 575,18 EUR
15.04.2024
Predmet: právne služby
277/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 562,59 EUR
07.06.2023
Predmet: chodník pred MŠ
376/12
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
9 461,00 EUR
03.10.2012
Predmet: dodávka a montáž plynovej kotolne OcU
A/2012/00533
zmluva
ASV THERM, s.r.o.
36359114
9 461,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo
474/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
9 366,38 EUR
14.08.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
A/2015/00114
zmluva
HUGPRO,s.r.o.
43882463
9 360,00 EUR
14.02.2015
Predmet: Obchodná zmluva o dielo
2017/153/476
zmluva
Športový klub Plavecký Štvrtok s.r.o.
44264593
9 300,00 EUR
12.02.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavecký Štvrtok v roku 2017
34
objednávka
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
9 228,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Objednávame si zhotovenie kontajnerovej jedálne/dovoz a montáž bunkoviska/,podľa cenovej ponuky vo výške,Cena je uvedená bez práce autožeriavu, ktorá bude doúčtovaná podľa skutočne,odpracovaných hodin
63/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
9 203,18 EUR
28.02.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
280/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 037,65 EUR
07.06.2023
Predmet: oplotenie MŠ
12
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 037,65 EUR
12.04.2023
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž oplotenia pred budovou MŠ
37
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 956,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si prestrešenie vchodu do náhradných priestorov ZŠ podľa,cenovej ponuky
A/2012/00706
zmluva
Marián Kovár
35306602
8 900,00 EUR
02.11.2012
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia statickej poruchy steny a stropu v budove ZŠ Plavecký Štvrtok 351
201/15
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
8 760,00 EUR
26.05.2015
Predmet: zmeny a doplnky UPN
485/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 605,78 EUR
16.08.2023
Predmet: oplotenie budovy v Kovexe
25
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 605,78 EUR
10.07.2023
Predmet: Objednávame si zhotovenie oplotenia pozemku v areály Kovexu,podľa cenovej ponuky
749/21
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
8 580,00 EUR
16.12.2021
Predmet: zhotovenie bunkoviska -jedáleň
OcÚ/PŠ/2021/794/4054
zmluva
RAMIRENT s.r.o.
17321484
8 580,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Doprava, montáž a čistenie kontajnerov - jedáleň ZŠ PLŠ
216/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 541,55 EUR
05.05.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
325/24
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 515,53 EUR
13.06.2024
Predmet: oplotenie administratívnej budovy
17
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 515,53 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie oplotenia administratívnej budovy v Kovexe
533/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 453,13 EUR
12.10.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
337/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 451,63 EUR
30.06.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
242/12
faktúra
Ing. arch. Dušan Krampl
17477981
8 400,00 EUR
22.06.2012
Predmet: zmeny a doplnky územného plánu obce
A/2012/00353
zmluva
HUPRO Ing. arch. Dušan Krampl
17477981
8 400,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Obchodná zmluva o dielo
434/13
faktúra
Ing. Poláková Zuzana
35158611
8 350,00 EUR
04.12.2013
Predmet: projektová dokumentácia Denný stacionár
A/2013/00419
zmluva
Ing. Zuzana Poláková
35158611
8 350,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Zmluva o dielo
13
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 301,66 EUR
14.04.2023
Predmet: Objednávame si vybudovanie chodníka pred MŠ podľa cenovej ponuky
9
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 250,04 EUR
09.04.2025
Predmet: Objednávame si prekládku osvetlenia na štadióne,podla cenovej ponuky
2018/177/747
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
8 160,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Vypracovanie Zmien a doplnkov ÚP č. 4/2018
159/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 151,65 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
86/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 068,67 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
744/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 047,79 EUR
15.12.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
318/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 011,85 EUR
04.07.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
OcÚ/PŠ/2021/603/3244
zmluva
NAFTA a.s.
8 000,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Finančné prostriedky na podporu vzdelávania
OcÚ/PŠ/2020/287/758
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
8 000,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Darovacia zmluva - financie - kamerový systém
542/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
7 945,92 EUR
12.01.2016
Predmet: oprava miestnych komunikácií
557/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
7 876,00 EUR
12.10.2021
Predmet: základy a stavebná časť bunkovisko
23
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
7 876,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Objednávame si prípravu územia na umiestnenie bunkoviska pre zabezpečenie,výučby v ZŠ podla cenovej ponuky
329/18
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
7 800,00 EUR
04.07.2018
Predmet: spracovanie a dodanie Zmeny a doplnky UPN
379/18
faktúra
Radek Vincker
66705461
7 705,36 EUR
26.07.2018
Predmet: požiarna striekačka 12
OcÚ/PŠ/2019/312/887
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
7 700,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zachovania kultúrnych hodnôt
42/14
faktúra
SPP
35815256
7 632,00 EUR
12.03.2014
Predmet: plyn obecné budovy
A/2015/00626
zmluva
OKNO-team, s.r.o.
45623741
7 631,64 EUR
23.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo
2017/170/545
zmluva
Ing. Tomáš Jókay
43135994
7 600,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie-kotolňa ZŠ
75/20
faktúra
Daniel Baček- KOMINARSTVO,KRBY
43384463
7 498,00 EUR
13.02.2020
Predmet: oprava omietok MŠ
OcÚ/PŠ/2019/311/886
zmluva
NAFTA a.s.
36286192
7 400,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu vzdelávania
393/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
7 357,88 EUR
02.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
423/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
7 320,36 EUR
23.08.2022
Predmet: vybavenie kuchyne v PC
9
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
7 320,36 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si dodanie :,Nerezového odsávača pár,Plynovú výklopnú panvicu,Umývací stôl,Pracovný stôl
426/12
faktúra
OMS spol. s.r.o.
34132333
7 294,00 EUR
23.11.2012
Predmet: rekonštrukcia VO
467/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
7 114,79 EUR
07.08.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
A/2014/00479
zmluva
Mravček, s.r.o.
47884274
7 108,20 EUR
02.09.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
667/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
7 102,29 EUR
05.11.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
8/2023
zmluva
MUDr. Branislav Trutz a PharmDr. Mgr. Rastislav Pullmann
7 100,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva na parc.č. 776/4 o výmere 109m2
825/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
7 071,91 EUR
17.12.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
OcÚ/PŠ/2024/582/3264
zmluva
A4A Grant, s.r.o.
51287331
7 000,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve v súvislosti s projektom "Novostavba základnej školy PLŠ"
604/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 987,74 EUR
16.10.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
762/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 971,68 EUR
10.12.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
309/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 926,35 EUR
29.05.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
721/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
6 920,00 EUR
15.12.2021
Predmet: terénne práce na jedáleň ZŠ
38
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
6 920,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si terénne práce, betonáž a pripojenie vody pre jedáleň ZŠ
206/16
faktúra
Puruplast, a.s.
25537121
6 919,50 EUR
09.05.2016
Predmet: kompostery
388/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 902,58 EUR
10.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
501/21
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
6 900,00 EUR
04.10.2021
Predmet: osvetlenie a ozvučenie cintorína
OcÚ/PŠ/2021/518/2928
zmluva
R.M. Elektro s.r.o.
50785109
6 900,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Revitalizácia časti cintorína"
A
zmluva
arch real, s.r.o.
35839562
6 900,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
43/23
faktúra
SPP
35815256
6 897,00 EUR
28.02.2023
Predmet: plyn MŠ
251/16
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
6 878,00 EUR
19.05.2016
Predmet: osobný automobil Dacia Logan
226/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 872,17 EUR
30.04.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
763/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 853,61 EUR
10.12.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
FD 288/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
6 849,50 EUR
18.07.2011
Predmet: oprava dlažby a vstupných dverí v DS
234/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 812,49 EUR
25.04.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
A/2011/00625
zmluva
ING. TATIANA VITKOVÁ - RT STAVPLAST
35319208
6 750,00 EUR
25.09.2011
Predmet: Základná škola Plavecký Štvrtok - Prerábka školského bytu
749/23
faktúra
SPP
35815256
6 678,00 EUR
19.12.2023
Predmet: plyn MŠ