organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
125/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
327,80 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
78/19
faktúra
Fiori Group s.r.o.
44576232
327,60 EUR
08.12.2020
Predmet: teplomer bezdotykový
94/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
326,76 EUR
08.10.2013
Predmet: vodné, stočné
177/14
faktúra
Peter Chrenko
32337434
326,00 EUR
21.05.2015
Predmet: učebné pomôcky
221/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
324,96 EUR
11.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
93/17
faktúra
Vladimír Macko JAZ SERVIS
30049971
322,68 EUR
13.12.2017
Predmet: oprava el. sporákov
13/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
321,89 EUR
05.06.2024
Predmet: Za vodné a stočné
80/20
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
321,60 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
142/23
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
321,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pracovná obuv
41/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
319,61 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
96/16
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
319,20 EUR
30.01.2017
Predmet: kuchynské náradie
95/24
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
319,04 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
163/17
faktúra
Peter Chrenko
32337434
318,00 EUR
15.12.2017
Predmet: koše pod lavice
146/15
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
317,99 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia bleskozvody
169/18
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
316,20 EUR
04.07.2019
Predmet: vodné a stočné
65/21
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
315,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odber zemného plynu
119/16
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
315,00 EUR
28.02.2017
Predmet: tekutý odpad
52/21
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
314,82 EUR
27.10.2021
Predmet: vodné, stočné
193/19
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
314,03 EUR
30.01.2020
Predmet: online smernice
21/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
311,51 EUR
29.03.2021
Predmet: elektrina
47/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
310,80 EUR
10.07.2019
Predmet: toner
63/21
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
310,17 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
108/18
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
309,14 EUR
30.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
91/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
309,00 EUR
08.10.2013
Predmet: plyn
78/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
309,00 EUR
08.10.2013
Predmet: plyn
172/14
faktúra
KVANT, spol. s r. o.
31398294
308,26 EUR
21.05.2015
Predmet: školské pomôcky
136/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
307,82 EUR
10.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
175/18
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
307,19 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery
59/16
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
305,22 EUR
27.01.2017
Predmet: vodné stočné
6/21
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
300,59 EUR
29.03.2021
Predmet: vodné, stočné
8/22
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
300,47 EUR
13.05.2022
Predmet: Vodné a stočné
75/24
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Národný projekt
20/24
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
55789862
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administratívne práce
139/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Koordinácia projektu
54/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov
48/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
35/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
222/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
26.01.2023
Predmet: koordinácia projektu
183/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Koordinácia projektu
131/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Koordinácia projektu
65/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Projekt
182/21
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
07.12.2021
Predmet: koordinácia projektu
127/21
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
300,00 EUR
27.10.2021
Predmet: tekutý odpad
110/21
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
27.10.2021
Predmet: koordinácia národného programu
47/21
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
27.10.2021
Predmet: koordinácia národného projektu
169/20
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
300,00 EUR
10.12.2020
Predmet: konfigurácia systému Microsoft Office 365
173/19
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
300,00 EUR
30.01.2020
Predmet: tekutý odpad
150/19
faktúra
UMB FF
30232295
300,00 EUR
16.10.2019
Predmet: vzdelávanie
142/19
faktúra
Branislav Blaško -B-MONT
48084042
300,00 EUR
16.10.2019
Predmet: odstránenie úniku plynu
83/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
297,73 EUR
23.01.2023
Predmet: Tonery
121/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
297,71 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské potreby
120/20
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
297,60 EUR
10.12.2020
Predmet: revízia preliezok
130/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
297,17 EUR
05.06.2024
Predmet: Voda
93/24
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
296,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
70/13
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
295,88 EUR
08.10.2013
Predmet: aktualizácia príručky
06/11
faktúra
Slovenský stolnotenisový zväz
30806836
295,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Stolnotenisový materiál
194/22
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
31350658
294,84 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
9/16
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
294,30 EUR
27.01.2017
Predmet: vodné, stočné
141/17
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
293,28 EUR
15.12.2017
Predmet: zásobníky na toaletný papier a príslušenstvo, nástenka
20/11
faktúra
Gajdošík Kamil JAZ servis
33550492
292,99 EUR
27.05.2011
Predmet: Oprava sporáka
167/20
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
292,40 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
134/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
290,64 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
78/22
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
290,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
53/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
289,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Za pracovný odev
78/21
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
289,37 EUR
27.10.2021
Predmet: odborné skúšky el. strojov
114/15
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,41 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar
240/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,20 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
209/22
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
26.01.2023
Predmet: administrácia office 365
166/21
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
07.12.2021
Predmet: administrácia MS office 365
134/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
288,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
22/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
287,89 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektrika
137/14
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
286,85 EUR
20.05.2015
Predmet: vodné, stočné
46/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
286,20 EUR
27.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
105/21
faktúra
Elarin, s.r.o
45240841
286,00 EUR
27.10.2021
Predmet: učebné pomôcky
234/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
286,00 EUR
31.01.2020
Predmet: učebnice
174/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
285,94 EUR
11.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
132/23
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
285,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
163/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
285,29 EUR
28.02.2017
Predmet: IT servis a tonery
127/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
283,82 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
01_12
objednávka
ELEKTROMASMART s.r.o.
36287091
283,27 EUR
22.05.2012
Predmet: ventilátor