organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
10.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
192/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
04.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
138/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
30.11.2018
Predmet: BOZP a OPP
80/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.11.2018
Predmet: BOZP a OPP
37/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.11.2018
Predmet: práce BOZP a OPP
149/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Práce v oblasti BOZP a OPP
75/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
12.08.2014
Predmet: BOZPaOPP
146/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
18.12.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
32/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Práca v oblasti BOZP a OPP
4/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
158,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
130/12
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
158,40 EUR
22.05.2013
Predmet: Predplatné
189/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
158,32 EUR
11.12.2020
Predmet: pranie
76/14
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
158,22 EUR
12.08.2014
Predmet: čistiace prostriedky
40/13
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
158,22 EUR
22.05.2013
Predmet: Kontrola -Základná škola
39/16
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
157,86 EUR
27.01.2017
Predmet: technická prehliadka a kontrola opp
37/15
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
157,86 EUR
18.09.2015
Predmet: kontrola has. prístrojov
11/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
157,56 EUR
22.05.2013
Predmet: Komponenty do tlačiarne
12/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
157,44 EUR
20.03.2014
Predmet: montáž
235/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
157,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské potreby
126/23
faktúra
Praktik Textil, s. r. o.
44491191
157,15 EUR
05.06.2024
Predmet: tovar
99/15
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
156,49 EUR
18.09.2015
Predmet: rohož
224/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
156,40 EUR
26.01.2023
Predmet: spotrebný materiál edukácia
137/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
156,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
90/24
faktúra
X vision s. r. o.
44907010
156,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Premietanie filmu
172/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
156,00 EUR
30.01.2020
Predmet: čistiaci prostriedok
30/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
156,00 EUR
10.07.2019
Predmet: prostriedky na umývanie
157/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
155,32 EUR
28.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky
30/18
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
154,56 EUR
26.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
108/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
154,40 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
16/15
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
154,32 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
95/13
faktúra
Ferluk s.r.o.
153,89 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie záclon
115/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
153,62 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
90/13
faktúra
Antes B+M s.r.o.
31414079
153,54 EUR
08.10.2013
Predmet: oprava ezs
66/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
153,38 EUR
24.01.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
39/20
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
153,06 EUR
08.12.2020
Predmet: Bezpečnostné vesty na LVVK
133/13
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
153,00 EUR
18.12.2013
Predmet: závesné počítadlo
55/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
152,76 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
77/24
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
152,64 EUR
05.06.2024
Predmet: Seminár
22/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
152,52 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
110/14
faktúra
LUMA
47488042
152,42 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie záclon
120/16
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
152,35 EUR
28.02.2017
Predmet: kancelársky tovar
48/21
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
152,34 EUR
27.10.2021
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
120/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
152,28 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
29/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
152,25 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
180/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
152,00 EUR
30.01.2020
Predmet: stolík stolička
138/20
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
151,50 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
204/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
151,20 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
14/21
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
151,18 EUR
29.03.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
19/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
150,46 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
124/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,26 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
146/20
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
150,00 EUR
10.12.2020
Predmet: spracovanie projektu PP II
220/19
faktúra
Babylon gmbh s.r.o.
47341696
150,00 EUR
31.01.2020
Predmet: lyže
37/19
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
150,00 EUR
10.07.2019
Predmet: oprava vozidla
68/18
faktúra
Imrich Tolarovič Autoklampiarstvo
37250949
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: oprava auta
142/17
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
150,00 EUR
15.12.2017
Predmet: revízia kotlov
110/17
faktúra
Satis, s.r.o.
50730282
150,00 EUR
14.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
38/14
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
149,76 EUR
11.08.2014
Predmet: predplatné Online knižnica
32/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
149,14 EUR
29.03.2021
Predmet: elektrina
52/17
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
149,04 EUR
12.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
151/15
faktúra
Kv.Řezáč, s.r.o.
46963821
149,02 EUR
18.05.2016
Predmet: volejbalová sieť a príslušenstvo
209/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
149,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Právny kuriér pre školy
14/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
149,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Právny kuriér pre školy
104/22
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Edupage
159/21
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
07.12.2021
Predmet: vedenie agendy MŠ
106/20
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
10.12.2020
Predmet: administračný program MŠ
94/19
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
19.07.2019
Predmet: asc agenda
74/21
faktúra
AITEC, s.r.o.
148,80 EUR
27.10.2021
Predmet: učebnice
122/17
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
148,80 EUR
14.12.2017
Predmet: umývacie prostriedky
28/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
148,40 EUR
14.05.2012
Predmet: dokumentácia BOZP
215/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
148,31 EUR
31.01.2020
Predmet: elektrina
49/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
148,24 EUR
27.11.2018
Predmet: elektrina
215/18
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
148,00 EUR
04.07.2019
Predmet: skrinka uzamykateľná
149/17
faktúra
COMSIT Leopoldov, spol. s.r.o.
36227331
148,00 EUR
15.12.2017
Predmet: vŕtačka
178/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
147,58 EUR
07.12.2021
Predmet: elektrina
98/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
147,31 EUR
08.12.2020
Predmet: utierky
82/20
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
147,00 EUR
08.12.2020
Predmet: rúška a štít
139/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
146,96 EUR
22.05.2013
Predmet: BOZP a OPP
83/21
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
146,80 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby