organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120009
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
279,00 EUR
02.02.2012
Predmet: prenájom telocvične
120008
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
30,00 EUR
10.02.2012
Predmet: metodická príručka náboženská výchova 4 roč.
120006
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
48,54 EUR
30.01.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
11/OŠaTK/2013
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
07.06.2013
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie "Letný tábor"
1187900851
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
47,30 EUR
09.11.2015
Predmet: knihy
1177986261
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
82,75 EUR
10.07.2014
Predmet: knihy knižnica
1171/2014
zmluva
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
11,00 EUR
22.07.2014
Predmet: technické služby- montáž servis a údržba bezpečnostných zariadení
1162204834
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
251,12 EUR
20.06.2016
Predmet: Preprava
1162202284
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
64,21 EUR
14.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - predfaktúra
1162201963
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
239,63 EUR
23.02.2016
Predmet: zalohova fa skolske potreby
116211568
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
18,80 EUR
03.06.2016
Predmet: Knihy do knižnice
1162079
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
23.11.2016
Predmet: CW voda
1161933
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
24.10.2016
Predmet: voda pitná
1161873
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
11.10.2016
Predmet: voda
1161456
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
10.08.2016
Predmet: cw woda
11614
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
313,20 EUR
22.01.2014
Predmet: mrazené výrobky
1161309
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
25.07.2016
Predmet: Voda
1161212
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
11.07.2016
Predmet: Voda
1160961
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
07.06.2016
Predmet: voda pitná
1160718
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
05.05.2016
Predmet: Voda
1160509
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
35,86 EUR
07.04.2016
Predmet: Voda
1160103
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
35,86 EUR
05.02.2016
Predmet: CW voda - fľaše
1160002392
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
23.11.2016
Predmet: dochádzka predplatné
1158/2012
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
22.01.2013
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb - servis a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
1157/2012
zmluva
Econit, s.r.o.
45980063
415,40 EUR
21.12.2012
Predmet: zmluva o vedení účtovníctva
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,63 EUR
10.08.2015
Predmet: pro forma
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
240,43 EUR
13.07.2015
Predmet: školské potreby
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,63 EUR
09.07.2015
Predmet: Skolské pomocky
1152200492
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
306,10 EUR
10.02.2015
Predmet: Kancelárske potreby
1152200279
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
5,40 EUR
28.01.2015
Predmet: Triedna kniha pre centrum voľného času
1151532
faktúra
CW CLEARWATER
35878690
35,86 EUR
11.01.2016
Predmet: Voda
1150982
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
08.10.2015
Predmet: pitná voda
1150890
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
47,81 EUR
21.09.2015
Predmet: voda
1150704
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
26.08.2015
Predmet: CW -voda-fľaša 19l
1150244
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
41,83 EUR
23.06.2015
Predmet: voda
1150001843
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Program Dochádzka žiakov a zamestnancov - Zálohová faktúra
1142209105
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
237,72 EUR
11.12.2014
Predmet: Tlačivá
1142206013
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
263,14 EUR
11.07.2014
Predmet: tlačivá
1142201010
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
37,87 EUR
17.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
114/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
07.10.2015
Predmet: služby BOZP
114/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pult CO
11406580
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
328,68 EUR
01.12.2014
Predmet: zapojenie kotla, revízia
11406007
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
3 190,31 EUR
01.12.2014
Predmet: chladiace skrine
11405910
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
107,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Revízne práce
11405135
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
188,76 EUR
01.10.2014
Predmet: dosky jedáleň
11402445
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
210,30 EUR
26.05.2014
Predmet: montážny list č.009181-práca
11402206
faktúra
RM Gastro - Jaz s.r.o.
34153004
5 599,39 EUR
09.05.2014
Predmet: kotol elektrický
11331
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
124,73 EUR
11.12.2013
Predmet: stavebný materiál
1132210307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
106,80 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tlačív na vysvedčenia
1132206474
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,04 EUR
22.07.2013
Predmet: školské doklady
1132201634
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
54,90 EUR
04.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
113025
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
60,00 EUR
27.11.2013
Predmet: oprava robota v školskej jedálni
1122916171
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
19,51 EUR
12.10.2016
Predmet: zosity etickej vychovy
1122206423
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
160,27 EUR
23.07.2012
Predmet: školské tlačivá
1122203616
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
15,55 EUR
09.05.2012
Predmet: tlačivá
112210762
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
12,59 EUR
22.05.2012
Predmet: knihy kniznica
11221
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
13,26 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
1/12/2015
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
385,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Záhradkárske potreby
11/2016
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
10.08.2016
Predmet: nájom telocvične
11/2015
zmluva
Ing. Richard Kamenský
9,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične
11/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
90,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Farba, štetec, tmel
11/2014
zmluva
FM Slovenská s.r.o.
36534293
8,00 EUR
10.09.2014
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
11/2014
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
150,00 EUR
12.03.2014
Predmet: objednávka farieb
11/2013
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
10,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvične
11/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
722,00 EUR
03.05.2013
Predmet: prehliadka a oprava ponorného čerpadla
11/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
385,12 EUR
01.03.2013
Predmet: Obedy
112013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
11.04.2013
Predmet: tenis
11/2012
faktúra
Materská škola
37839993
422,10 EUR
25.06.2012
Predmet: strava za mesiac júl
11/2012
objednávka
Predaj a servis Marián Supa
11906022
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: odovzdanie kosačky do opravy
1114018
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
108,60 EUR
26.11.2014
Predmet: Oprava umývačky
111290884Z125
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,17 EUR
28.01.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilný internet
111290834D100
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
28.01.2014
Predmet: dodatok kzmluve o pripojení
111290771D100
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
28.01.2014
Predmet: dodatok k zmluve o pripojení
1112014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
223,20 EUR
21.10.2014
Predmet: Preprava
1111610449
faktúra
AGFoods SK s r.o.
34144579
315,60 EUR
15.09.2016
Predmet: potraviny
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
21.12.2012
Predmet: elektrina
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
28.11.2012
Predmet: elektricka energia
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
03.10.2012
Predmet: elektrina
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrina
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
13.08.2012
Predmet: elektrina