Dokumenty:
zobraziť na stránke
212319
faktúra
Katarína Kluková - GIGA, rekl.agentúra
40267393
178,80 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-propag.materil
212320
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
9,46 EUR
13.07.2012
Predmet: strava - OS
212321
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 899,84 EUR
13.07.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
212322
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
291,00 EUR
13.07.2012
Predmet: stravovanie
212323
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
72,00 EUR
13.07.2012
Predmet: elektro práce
212324
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie - ozvučenie
212325
faktúra
PBP Pavel Bednár
34583874
170,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie-kameň
212326
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
14.08.2012
Predmet: el.energia
212327
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
14.08.2012
Predmet: záloha el.energia
212328
faktúra
Vladimír Reisel ERVECO
34635670
600,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie-atrakcie
212329
faktúra
SUTTERLAND Slovakia s.r.o.
45851247
555,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Mš-stavebnice
212330
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
225,94 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - HN
212331
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
497,70 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Mš
212332
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
47,40 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - OS
212333
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
199,08 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Oú
212334
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
138,61 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava kanalizácie
212335
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
119,71 EUR
14.08.2012
Predmet: pretláčanie kanalizácie
212336
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
168,84 EUR
14.08.2012
Predmet: telefóny+internet
212337
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
115,06 EUR
14.08.2012
Predmet: Vývoz VOK
212338
faktúra
Štefan Šimun
40652599
108,40 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie-preprava
212339
faktúra
Štefan Šimun
40652599
280,60 EUR
14.08.2012
Predmet: preprava - BUS
212340
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
14.08.2012
Predmet: mobil - starosta
212341
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,94 EUR
14.08.2012
Predmet: mobil - technik
212342
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
14.08.2012
Predmet: mobil - pokladňa
212343
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,77 EUR
14.08.2012
Predmet: mobil - kurič
212344
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
14.08.2012
Predmet: servis ČOV
212345
faktúra
Peter Paliatka - Chladmont
34580450
113,76 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava chlad.zar.-DS
212346
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
75,84 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Mš
212347
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
23,70 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - Oú
212348
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
9,48 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - OS
212349
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
7,76 EUR
14.08.2012
Predmet: strava - HN
212350
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
14.08.2012
Predmet: PO a BOZP III/2012
212351
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,50 EUR
14.08.2012
Predmet: telefón - mobil kanc.
212352
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
291,73 EUR
14.08.2012
Predmet: elektropráce
212353
faktúra
Peter Mlátko
40834298
86,40 EUR
14.08.2012
Predmet: dovoz kameňa
212354
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 160,00 EUR
14.08.2012
Predmet: proj.dokumentácia na rekonštrukciu oplotenia Zš a výstavbu garáže a dielne
212355
faktúra
SPP,a.s.
35815256
431,88 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-kul.dom
212356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-158,66 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Oú
212357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 115,91 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Mš
212358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,68 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie TJ
212359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-266,39 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie Pek.3
212360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-335,38 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
212361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-551,34 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
212362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-389,50 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.2
212363
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-208,90 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.4
212364
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-40,15 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.6
212365
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 706,13 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Škol.
212366
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
105,94 EUR
14.08.2012
Predmet: poháre na turnaj
212367
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
33,34 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava VO
212368
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
126,00 EUR
14.08.2012
Predmet: zapožičanie píly
212369
faktúra
Anton LODUHA
32882769
26,10 EUR
14.08.2012
Predmet: tesnenie multicar
212370
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
303,00 EUR
14.08.2012
Predmet: obedy
212371
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
1 440,00 EUR
14.08.2012
Predmet: betónové tvarovky
212372
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
30,00 EUR
14.08.2012
Predmet: preprava
212373
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
140,73 EUR
14.08.2012
Predmet: zneškodnenie KO
212374
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 958,16 EUR
14.08.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod. KO
165. Dodatok k nájomnej zmluve č.1/2012
zmluva
Iveta Kapriová
0,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na bezbariérový nájomný byt
166. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Mária Bauer
9,95 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
167. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anastázia Hrebíčková
19,91 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
212375
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
20.08.2012
Predmet: záloha el.energia
212376
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
20.08.2012
Predmet: záloha el.en. - TJ
212377
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-kult.dom
212378
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Vých.2
212379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Vých.4
212380
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Vých.6
212381
faktúra
SPP,a.s.
35815256
95,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Pek.3
212382
faktúra
SPP,a.s.
35815256
86,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn.-Pek.5
212383
faktúra
SPP,a.s.
35815256
80,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Pek.7
212384
faktúra
SPP,a.s.
35815256
22,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-TJ
212385
faktúra
SPP,a.s.
35815256
222,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Škol.
212386
faktúra
SPP,a.s.
35815256
51,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Oú
212387
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Mš
212388
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
592,33 EUR
20.08.2012
Predmet: oprava VO
212390
faktúra
Peter Mlátko
40834298
256,00 EUR
20.08.2012
Predmet: piesok na plot Zš
212391
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
140,42 EUR
20.08.2012
Predmet: vývoz VOK
212392
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.08.2012
Predmet: odborná pomoc ČOV
212393
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
95,18 EUR
20.08.2012
Predmet: Vývoz VOK
212394
faktúra
GrafoPRESS v.o.s.
34097783
1 339,92 EUR
20.08.2012
Predmet: brožúra-90.výročie športu
212395
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
113,39 EUR
20.08.2012
Predmet: pracovná obuv
212389
faktúra
Hieraaetus z Bojníc o.z.
34059661
400,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Medzihorie - ohňová šou