Dokumenty:
zobraziť na stránke
1477
faktúra
AKVAREL s.r.o.
46211497
660,30 EUR
02.12.2024
Predmet: materiál MŠ Bratislavská
1478
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
526,50 EUR
02.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby
1479
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
207,70 EUR
02.12.2024
Predmet: materiál MŠ Veltlínska
1480
faktúra
SchoolBoard Technologies s.r.o
08688141
1 184,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
1481
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
388,20 EUR
02.12.2024
Predmet: MŠ Veltlínska materiál
1482
faktúra
Fyzická osoba
35085665
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: tlakové čistenie kanalizácie pred MŠ Bratislavská
1483
faktúra
Fyzická osoba
35085665
756,00 EUR
02.12.2024
Predmet: výmena batérie
280
objednávka
Ing. Vladimír Mišík - GRADIM
33489645
388,80 EUR
03.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás darčekovú kazetu „Firemné Veselé Vianoe, Gradim crystals, víno 360 ml, 2 ks" s potlačou kazety v počte 30 ks.
Cena za 1 ks kazety: 12,- € s DPH
Cena za potlač 1 ks kazety: 0,96 € s DPH
Doprava zadarmo
Cena celkom s DPH: 388,80 €
Z207/15932/2024
zmluva
Humana People to People o.z
42065534
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
1484
faktúra
BANER s.r.o.
51797607
288,00 EUR
04.12.2024
Predmet: tlač a inštalácia prevádzk.poriadkov na ihriská
1485
faktúra
TEES CLUB, s.r.o.
50826069
500,00 EUR
04.12.2024
Predmet: taška s potlačou
1486
faktúra
Hrutka Tomáš
47161078
350,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Gravírovanie textu na urnovej stene sektor B/19
1487
faktúra
Allegro Retail, a.s.
26204967
75,78 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
1488
faktúra
Raj Toys s.r.o.
54903459
183,63 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
1489
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
46,50 EUR
04.12.2024
Predmet: materiál MŠ Veltlínska
1490
faktúra
RVC pri ZMO Trnava
31826385
71,64 EUR
04.12.2024
Predmet: Diár samosprávy
1491
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
144,00 EUR
04.12.2024
Predmet: oprava Škoda Fabia
1492
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 332,50 EUR
04.12.2024
Predmet: stravovacie karty
1493
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
2 266,99 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ Felcánová učebné pomôcky
1494
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
267,24 EUR
04.12.2024
Predmet: odvoz plasty
1495
faktúra
VNET a.s.
35845007
24,42 EUR
04.12.2024
Predmet: služby za internet 12/2024
1496
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
04.12.2024
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
1497
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,80 EUR
04.12.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 12/2024
1498
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
398,33 EUR
04.12.2024
Predmet: x net - údržba PC siete 12/2024
1499
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
457,76 EUR
04.12.2024
Predmet: palivo PHM
1500
faktúra
REPRE, s.r.o.
35810122
558,60 EUR
04.12.2024
Predmet: reprezentačný materiál
1501
faktúra
LV PROMO, s.r.o.
35977264
420,00 EUR
04.12.2024
Predmet: reklamný termohrnček
1502
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
79,80 EUR
04.12.2024
Predmet: mobilný telefón MŠ Bratislavská Xiaomi Redmi 13c 5G 128GB black
1503
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
25,00 EUR
04.12.2024
Predmet: vyjadrenie k existencii sietí - Felcánova ul
1504
faktúra
AKVAREL s.r.o.
46211497
197,20 EUR
04.12.2024
Predmet: materiál MŠ Pezinská
1505
faktúra
Muziker a.s.
35840773
278,55 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1506
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
687,30 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1507
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
240,00 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ Pezinská vzdelávanie zamestnan
1508
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
200,00 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ Felcánová vzdelávanie zamestna
284
objednávka
WAD DESIGN, s.r.o.
36638293
894,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vianočnú dekoráciu EWN-01-14-026 (70x120) - 5 ks
Termín dodania do 7 dní
Cena 894 € vrátane DPH
287
objednávka
SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYMAT s.r.o.
36404870
240,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás plastovú kanalizačnú mrežu M600C - typ A
Termín do 7 dní
Cena 240 € bez DPH
281
objednávka
LiVi s. r. o.
47375787
1 154,90 EUR
04.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu skriniek do tried pre MŠ, Veltlínska 2, 900 212 Svätý Jur.
Doprava a montáž je v cene.
Cena bez dph: 962,42 €
Cena s DPH: 1.154,90 €
282
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
775,46 EUR
04.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás predĺženie licencií na 3 roky na zariadenie Huawei podľa cenovej ponuky č. 72024102 zo dňa 1.12.2024.
Cena bez DPH: 646,22 €
Cena s DPH: 775,46 €
283
objednávka
LaMuzika s. r. o.
55710981
3 300,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vianočný koncert Janais s kapelou dňa 17.12.2024 o 18:00 hod. v Kostole Najsvätejšej Trojice ( Piaristický kostol) vo Svätom Jure.
289
objednávka
NELMAX, s.r.o.
50462491
500,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás susičku bielizne HAIER HD90-A3979.
Cena: 500 € s DPH
Dodanie MŠ Pezinská
Z208/16041/2024
zmluva
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
0,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
Z209/16042/2024
zmluva
Cirkevná MŠ Betlehem
31817271
1 268,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z210/16043/2024
zmluva
MBM-GROUP a.s.
36740519
1 743 442,73 EUR
05.12.2024
Predmet: Zmluva o dielo
1509
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
816,00 EUR
05.12.2024
Predmet: prevádzka CSS - semafory 11/2024
1510
faktúra
STIEFEL EUROCARTs.r.o.
31360513
445,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1511
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
316,80 EUR
05.12.2024
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
1512
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
1 677,19 EUR
05.12.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1513
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
709,70 EUR
05.12.2024
Predmet: likvidácia bioodpadu 11/2024
1514
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
500,00 EUR
05.12.2024
Predmet: programový rozpočet 2025-2027
1515
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
65,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 11/2024
1516
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
246,00 EUR
05.12.2024
Predmet: PZ Plyn Prostredná 64 11/2024
1517
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 027,00 EUR
05.12.2024
Predmet: plyn-správa 11/2024
1518
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
163,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 11/2024
1519
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
273,00 EUR
05.12.2024
Predmet: babkove divadlo plyn 11/2024
1520
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
114,00 EUR
05.12.2024
Predmet: ŠJ plyn 11/2024
1521
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
117,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vyúčtovanie MŠ Felcánova plyn 11/2024
1522
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
181,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 11/2024
1523
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
395,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ Pezinská plyn 11/2024
1524
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,00 EUR
05.12.2024
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 11/2024
1525
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
55,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ Pezinská plyn 11/2024
1526
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,00 EUR
05.12.2024
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 11/2024
1527
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4,00 EUR
05.12.2024
Predmet: babkove divadlo - kuchyňa plyn 11/2024
1528
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
205,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 11/2024
1529
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 622,18 EUR
05.12.2024
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2024
1530
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 674,36 EUR
05.12.2024
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2024
1531
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
160,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ Bratislavská vzdelávanie zames
1532
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
240,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ Veltlinska vzdelávanie zames
1533
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
274,80 EUR
05.12.2024
Predmet: pracovné odevy, obuv, pomôcky
1534
faktúra
AKUSON s. r. o.
47193611
2 943,86 EUR
05.12.2024
Predmet: vypracovanie štúdie k PD Terminál Krajinská
1535
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
90,00 EUR
05.12.2024
Predmet: odvoz opadu cintorín
Z211/16091/2024
zmluva
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
14 250,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Mandátna zmluva o výkone stavebného dozoru (TDI) Uzavretá na základe §269 os.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení Neskorší
1536
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
12 810,00 EUR
09.12.2024
Predmet: nádoby na odpad HH 2000 oceľové pozinkované
1537
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 419,60 EUR
09.12.2024
Predmet: Odvoz odpadu
1538
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
18 856,39 EUR
09.12.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 11/2024
1539
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
1 617,60 EUR
09.12.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 11/2024
1540
faktúra
ekoDEA aDr.Stefan, s.r.o.
35919965
302,40 EUR
09.12.2024
Predmet: sáčky na psie exkrementy
1541
faktúra
KRIPOS s.r.o. Bratislava
44629575
1 712,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Vypracovanie PD Olšavská ulica parkovisko
Z212/16092/2024
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO.02.201 Komunikácia vetva A
1542
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
723,74 EUR
09.12.2024
Predmet: rekonštrukcia chodník pri pošte
1543
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 169,02 EUR
09.12.2024
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 11/2024