organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF086/2021
faktúra
Materská škola
35553618
52,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 42021
DF085/2021
faktúra
Deltafar s.r.o.
50162888
62,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál
DF084/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 618,45 EUR
19.05.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 4/2021
DF083/2021
faktúra
Včielka Košice s.r.o.
36775487
204,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Likvidácia odpadu
DF082/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,66 EUR
19.05.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 4-5/2021
DF081/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
15,60 EUR
19.05.2021
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
DF080/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva, P a M 4/2021
DF079/2021
faktúra
VESNA n.o.
457 391 53
72,12 EUR
18.05.2021
Predmet: On - line seminár
DF078/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Dodávka plynu 5/2021
DF077/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
318,96 EUR
18.05.2021
Predmet: Dodávka el. energie 4/2021
DF076/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
18.05.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2021
DF075/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
30,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Kalibrácia zariadenia v ŠJ
DF74/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
524,02 EUR
18.05.2021
Predmet: Spotreba vody 1-4/2021
DF073/2021
faktúra
Nay.sk
35739487
109,80 EUR
18.05.2021
Predmet: Prevádzkové zariadenie
38/2021
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Lekárska prehliadka
37/2021
objednávka
VESNA n.o.
72,12 EUR
12.05.2021
Predmet: Seminár on-line
36/2021
objednávka
Včielka Košice s.r.o.
36775487
204,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu
35/2021
objednávka
B & T Servis s.r.o.
132,78 EUR
12.05.2021
Predmet: Piesok do detského pieskoviska
34/2021
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
602,20 EUR
03.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky
33/2021
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
441,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Stravné poukážky
32/2021
objednávka
Nay.sk
35739487
109,80 EUR
29.04.2021
Predmet: Mikrovlnná rúra
31/2021
objednávka
Elektroservis VV
44602731
964,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Gastrozariadenia
DF072/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
441,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Stravné poukážky
DF071/2021
faktúra
ORYX
51029651
87,40 EUR
27.04.2021
Predmet: Vš. služby vrámci programu Erasmus +
DF070/2021
faktúra
Ján Haraj - BUKAS
40794113
273,60 EUR
27.04.2021
Predmet: Materiál k UP
DF069/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM 3/2021
DF068/2021
faktúra
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL
41906063
48,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Špeciálne služby v ŠJ
DF067/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 987,98 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 3/2021
DF066/2021
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Deratizácia
DF065/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,20 EUR
27.04.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2021
DF064/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
27.04.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 3/2021
DF063/2021
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
59,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Príslušenstvo k PC
30/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
30,00 EUR
13.04.2021
Predmet: Kalibrácia váhy v ŠJ
DFD049/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
-445,36 EUR
13.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV za rok 2020
DF062/2021
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
13.04.2021
Predmet: Zdravotná prehliadka 3/2021
DF061/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
354,20 EUR
13.04.2021
Predmet: Dodávka el. energie 3/2021
DF060/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
39,86 EUR
13.04.2021
Predmet: Výtvarný materiál
DF059/2021
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
09.04.2021
Predmet: Paušál za 1Q/2021 za odborné služby zdvíhacieho zariadenia
DF058/2021
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Činnosť technika BOZP - 1Q/2021
DF057/2021
faktúra
Materská škola
35553618
484,40 EUR
09.04.2021
Predmet: RN na stravu zamestnancov 3/2021
DF056/2021
faktúra
Materská škola
35553618
76,76 EUR
09.04.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 3/2021
DF055/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
09.04.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2021
DF54/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,52 EUR
09.04.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy - 1Q/2021
DF053/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Dodávka plynu 4/2021
DF52/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.04.2021
Predmet: Služby GDPR 1Q/2021
29/2021
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
28/2021
objednávka
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL
41906063
30,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Kontrola a povinná kalibrácia váhy v ŠJ
27/2021
objednávka
EXPA PRINT s.r.o.
36577715
87,40 EUR
31.03.2021
Predmet: Tlačiarenské služby vrámci projektu Erasmus+
26/2021
objednávka
Elektroservis VV
44602731
10,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Školenie obsluhy zdvíhacieho zariadenia
DF051/2021
faktúra
Agem Computers spol.s.r.o.
35692715
12,48 EUR
31.03.2021
Predmet: Všeobecný materiál
25/2021
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
59,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Podložka pod nohy k PC
24/2021
objednávka
Agem Computers spol.s.r.o.
35692715
12,48 EUR
29.03.2021
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF050/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
40,96 EUR
26.03.2021
Predmet: Stravné lístky
23/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
40,96 EUR
25.03.2021
Predmet: Stravné lístky
DF048/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
15,60 EUR
19.03.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF047/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
229,13 EUR
19.03.2021
Predmet: Hygienické potreby
DF046/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
152,75 EUR
19.03.2021
Predmet: Čistiace potreby
22/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
233,25 EUR
17.03.2021
Predmet: Hygienické potreby
DF045/2021
faktúra
Ján Haraj - BUKAS
40794113
270,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Interiérové vybavenie - šatňa II. trieda
DF044/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
293,71 EUR
17.03.2021
Predmet: Opravy a udržiavanie - vodoinštalačné práce
DF043/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Služby VO -1-2/2021
DF042/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Spracovanie finančného účtovnictva, PaM 2/2021
DF041/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
60,44 EUR
17.03.2021
Predmet: Čistiace potreby
21/2021
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
65,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Odborné publikácie
DF040/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
20,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Odborná publikácia
DF039/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Odborné publikácie
DF038/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2021
DF037/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 130,91 EUR
15.03.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 2/2021
20/2021
objednávka
AMD-M s.r.o.
45941521
60,45 EUR
12.03.2021
Predmet: Dezinfekčný prostriedok
19/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
154,50 EUR
12.03.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
DF036/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
287,14 EUR
09.03.2021
Predmet: Dodávka el. energie 2/2021
DF035/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dodávka plynu 2/2021
Z20212668_Z
zmluva
Erik s.r.o.
36177083
7 221,20 EUR
05.03.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
DF034/2021
faktúra
Elektroservis VV
44602731
70,80 EUR
05.03.2021
Predmet: Oprava prípojky vody
DF33/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
05.03.2021
Predmet: Telekomunikačné služby -2/2021
DF032/2021
faktúra
Materská škola
35553618
334,80 EUR
05.03.2021
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov-2/2021
DF031/2021
faktúra
Materská škola
35553618
53,01 EUR
05.03.2021
Predmet: Príspevk na stravu zamestnancov 2/2021
18/2021
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
05.03.2021
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
17/2021
objednávka
Euro Enterprise s.r.o.
25396251
120,88 EUR
03.03.2021
Predmet: Respirátory KN95
DF030/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 1/2021