Dokumenty:
zobraziť na stránke
3007.
zmluva
Boris Šandrik a Paulína Hrčková
0,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2823.
zmluva
Boris Šandrik a Paulína Hrčková
0,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2682.
zmluva
Boris Šandrik a Paulína Hrčková
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3601.
zmluva
Boris Šandrik
0,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
542. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Boris Kotlár
0,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
78. Nájomná zmluva
zmluva
Boris Kotlár
09.11.2011
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
224437
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
480,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ prepr. Chalmová-Oslany
2024/151
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
480,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Chalmová Oslany
223528
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. plav.výcv.MŠ pred.
2023/115
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223298
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ preprava predšk.
2023/047
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ preprava
222235
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
420,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ preprava
2022/076
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
420,00 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ preprava plavecký výcvik
221225
faktúra
Blackpeak s.r.o.
52168751
344,86 EUR
06.09.2021
Predmet: šport.pomôcky-fitness
2021/080
objednávka
Blackpeak s.r.o.
52168751
344,86 EUR
06.09.2021
Predmet: športové pomôcky fitnes
2024/189
objednávka
BJ Energy, s.r.o., r.s.p.
44174217
2 915,00 EUR
19.01.2025
Predmet: projekt. dokument., static. posudok oceľovej konštrukcie
2021/221
objednávka
Bioruža s.r.o.
52234070
37,05 EUR
01.01.2022
Predmet: dezinfekč.spray
222536
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2022
Predmet: serv.popl. 9/22-9/23
221475
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
04.11.2021
Predmet: serv.popl. 9/21-9/22
220403
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: serv.popl. 9/20-9/21
2020/104
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: servis.popl. 9/20-9/21
219473
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
09.12.2019
Predmet: serv.popl. 9/19-9/20
2019/172
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
09.12.2019
Predmet: servis.popl.
218467
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2018
Predmet: serv.popl.9/18-9/19
2018/192
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2018
Predmet: serv.popl.
218023
faktúra
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
16.04.2018
Predmet: rek.zas.miest.ver.bud.
2018/009
objednávka
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
19.02.2018
Predmet: sadrokart.práce ver.bud. banketka
3031.
zmluva
Bianka Iliašová
0,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2229.
zmluva
BFL, s.r.o.
48137146
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci
215230
faktúra
BETTEX, spol. s r.o.
00616982
54,82 EUR
15.06.2015
Predmet: Mš - vankúše
212314
faktúra
B-ESPRIT s.r.o.
31637035
98,40 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-pamätná tabuľa
218707
faktúra
BERTMAN, s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
01.05.2019
Predmet: záhr.kompost.Zhodnoc.BRO
2236.
zmluva
BERTMAN s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201837104_Z
225171
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
512,05 EUR
12.06.2025
Predmet: Odobratie BRO - 3kont.
225079
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
684,86 EUR
26.03.2025
Predmet: Odobratie BRO - 7kont.
224558
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
478,08 EUR
03.03.2025
Predmet: odobratie kontajnerov
224335
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
862,38 EUR
15.12.2024
Predmet: odobratie BRO kontajnery
223659
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odobratie kontaj. BRO
223184
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
299,52 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223161
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
300,42 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
222731
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
92,16 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie BRO
222703
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
188,64 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie BRO
222517
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
91,80 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222366
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
191,34 EUR
26.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222276
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
95,40 EUR
25.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222241
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
25.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222186
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
202,50 EUR
22.05.2022
Predmet: odobratie BRO
222103
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
166,08 EUR
22.05.2022
Predmet: odobratie BRO
221666
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
54,82 EUR
01.01.2022
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221586
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
55,68 EUR
31.12.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221417
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
55,49 EUR
12.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221293
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
223,68 EUR
07.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221251
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
56,64 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajneru
221166
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
112,80 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie kontajn.
220604
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
56,26 EUR
08.04.2021
Predmet: drev.odpad BRO
220295
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
224,26 EUR
31.12.2020
Predmet: odobratie BRO-4 kont.
219710
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
91,06 EUR
17.02.2020
Predmet: odber drev.odpadu
219635
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
160,94 EUR
31.12.2019
Predmet: odber drev.odpadu
3593.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 4
3436.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3
2989.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Dodatok č. 2
2689.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Dodatok č.1
2600.
zmluva
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty
225177
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,70 EUR
12.06.2025
Predmet: Spotreba vody za r.2024 - Objekt č. 58
225176
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 726,92 EUR
12.06.2025
Predmet: správa bytov 3-4/25
225102
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
29,40 EUR
23.04.2025
Predmet: deratizácia domov FúO
225094
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 175,86 EUR
23.04.2025
Predmet: odbr.prehl.a skúšky plyn - byty
225092
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
23.04.2025
Predmet: správa bytov 2/25
225049
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 996,90 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt.el.energie r. 2024 Škol.58
225037
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
13.03.2025
Predmet: správa bytov 1/25
225036
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
384,00 EUR
13.03.2025
Predmet: FúO-opr. Škol., Pek. 933/3
224572
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: revízia komínov byt.domy
224571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
03.03.2025
Predmet: správa bytov 12/24
224515
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 476,16 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224514
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
505,34 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Školská 58
224513
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 11/24
224495
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna VPekár. 933/3
224494
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
156,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna Vých. 988/2
224493
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
880,32 EUR
01.01.2025
Predmet: vodom. Pek.933,934