organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
175/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
418,45 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
014/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 866,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
111/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
365,94 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
012/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
03.03.2011
Predmet: Dodávky mäsa a mäsových výrobkov
019/2013
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
12.03.2013
Predmet: aktualizácia mzdového programu
026/2011
zmluva
Versity a.s.
36396222
773,16 EUR
02.10.2012
Predmet: servisná zmluva
338/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
193,28 EUR
17.09.2012
Predmet: systémová podpora Magma
336/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
17.09.2012
Predmet: mzdový program Magma
237/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
193,28 EUR
26.06.2012
Predmet: Magma - systémová podpora
217/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
25.05.2012
Predmet: aktualizácia programu MAGMA
036/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
09.03.2012
Predmet: mzdový program
366/2020
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
156,00 EUR
05.01.2021
Predmet: odborná literatúra
55/2020
objednávka
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
156,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Objednávame si predplatné - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme:
od 21.12.2020 do 31.12.2020
od 0.01.2021 do 27.12.2021
400/2019
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,27 EUR
09.12.2019
Predmet: odborná literatúra
56/2019
objednávka
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Predplatné "Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme".
485/2018
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,21 EUR
17.01.2019
Predmet: predplatné odborná literatúra
60/2018
objednávka
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Predplatné - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme.
029/2013
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
270,00 EUR
13.03.2013
Predmet: čipové karty pre ŠJ
12/2013
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
276,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás stravovacie karty v počte 200 kusov.
355/2012
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
136,80 EUR
20.09.2012
Predmet: stravovacie karty
77/2012
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
138,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Stravovanie karty v počte 100 kusov.
352/2019
faktúra
VELMAX, s.r.o.
36494950
74,00 EUR
21.11.2019
Predmet: školenie
19/2021
objednávka
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
14.04.2021
Predmet: školenie k ZP
61/2021
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
25.03.2021
Predmet: školenie - Zákonník práce
509/2017
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
37,00 EUR
19.01.2018
Predmet: školenie
281/2016
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
68,00 EUR
23.06.2016
Predmet: seminár - Zákonník práce
15/0034
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Poplatok za školenie.
13/0038
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Seminár " Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2014".
12/0023
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Školenie k DPH.
2
dodatok
Vavreková Beáta
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
Vavreková Beáta
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
27/2015
zmluva
Vavreková Beáta
2,54 EUR
04.02.2015
Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ
95/2015
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 702,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy - sociálny fond.
77/2014
objednávka
USK Stavebno-dopravná firma - Ing. Štefan Uhriňák
10741437
295,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si u Vás na deň 3.7.2014 prepravu osôb na trase Prešov - Nowy Targ (Poľsko) a späť.
423/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.12.2012
Predmet: odborná literatúra
90/2012
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
1 880,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - 2 ks
405/2017
faktúra
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
49,50 EUR
08.11.2017
Predmet: odborná literatúra
60/2017
objednávka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
45,50 EUR
26.09.2017
Predmet: STN EN ISO 9001:2009 - revízia normy.
128/2022
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
92,60 EUR
19.05.2022
Predmet: Zásobník na papierové obrúsky - 2 ks.
17/2022
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
92,60 EUR
05.05.2022
Predmet: Zásobník na papierové utierky Tork Reflex – 2 ks
018/2011
zmluva
Univerzita Komenského
39786512
21.09.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov a hnuteľnosti
025/2021
zmluva
UNIQA d.d.s., a.s.
35 977 540
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dds
34/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
18,87 EUR
13.10.2023
Predmet: Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku.
32/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
335,16 EUR
27.09.2023
Predmet: Úrazové poistenie žiakov - 118.
262/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
548,37 EUR
04.10.2023
Predmet: Poistenie majetku od 01.09.2023 do 31.12.2023.
1
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 193,48 EUR
04.09.2023
Predmet: poistenie majetku-dodatok
180/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
27.07.2023
Predmet: poistenie majetku 1.7.-30.9.2023
080/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
19.04.2023
Predmet: poistenie majetku 1.4.-30.6.2023
364/2022
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
27.01.2023
Predmet: poistenie majetku od 1.1.2023 do 31.3.2023
09/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
0,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Zmluva o vyzývaní elektronických služieb
08/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
185,00 EUR
21.09.2021
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla
06/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
263,77 EUR
21.09.2021
Predmet: havarijné poistenie
07/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
21.09.2021
Predmet: poistenie osôb v motorovom vozidle
05/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 130,34 EUR
21.09.2021
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
1/2020
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
20,00 EUR
29.09.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti
01/20
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
95,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
15/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 110,24 EUR
03.06.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
10/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
89,92 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
9/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
263,77 EUR
17.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie motorových vozidiel
8/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
6/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
90,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
17/2017
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
388,70 EUR
02.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
334/2022
faktúra
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Realizácia programu Nápad predáva
77/2022
objednávka
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu programu "Nápad predáva"
95/2021
faktúra
UNI2010
42008042
5 500,00 EUR
07.06.2021
Predmet: súťaž "Nápad predáva"
21/2021
objednávka
UNI2010
5 500,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Realizácia programu rozbehni sa, ktorý bude tvoriť obsahovú náplň súťaže "Nápad predáva"
33/2019
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
13,80 EUR
04.03.2019
Predmet: materiál pre údržbu
6/2019
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
0,00 EUR
11.02.2019
Predmet: dodávka elektro tovaru
433/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
68,58 EUR
03.01.2019
Predmet: materiál pre údržbu
303/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,48 EUR
12.09.2018
Predmet: pomocný materiál
86/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
62,67 EUR
29.03.2018
Predmet: elektro materiál
535/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
42,00 EUR
24.01.2018
Predmet: materiál na údržbu školy
229/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
39,44 EUR
19.06.2017
Predmet: žiarovky
122/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
95,35 EUR
30.03.2017
Predmet: materiál pre údržbu
554/2016
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
93,12 EUR
19.01.2017
Predmet: tovar pre potreby školy
45/2016
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
115,62 EUR
10.03.2016
Predmet: spotrebný materiál
500/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
27.01.2016
Predmet: led žiarovky a spotrebný materiál
498/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
61,79 EUR
27.01.2016
Predmet: materiál pre zriadenie wifi
441/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
01.12.2015
Predmet: žiarovky
354/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
650,93 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne