organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-2014000121
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
46,33 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,28 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530405370
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,10 EUR
04.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530405372
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
04.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej o objednávky
sj-530405591
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,36 EUR
07.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71408374
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0162
faktúra
Vardar
40410200
69,01 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140103263
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000166
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
25,86 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141518
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,50 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140983
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141574
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,13 EUR
13.03.2014
Predmet: vodné, stočné
16/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
107,00 EUR
13.03.2014
Predmet: zemný plyn
17/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
13.03.2014
Predmet: poistenie budov
18/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
48,50 EUR
13.03.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
19/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
73,19 EUR
13.03.2014
Predmet: hovorné a internet
sj-530406312
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530406378
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,46 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530406400
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
105,34 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000183
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
60,83 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141746
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,09 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141116
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,99 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140103748
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141055
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141687
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,02 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0195
faktúra
Vardar
40410200
47,98 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0226
faktúra
Vardar
40410200
29,90 EUR
25.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530407422
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,03 EUR
25.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244018819
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,47 EUR
25.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71411266
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140104211
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0242
faktúra
Vardar
40410200
35,48 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141999
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,02 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141263
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,53 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000202
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
37,85 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142053
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14147
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
36,48 EUR
04.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530408056
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,75 EUR
04.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0262
faktúra
Vardar
40410200
55,19 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142457
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141386
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,12 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530408748
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71412668
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530409373
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
5,53 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000255
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
75,41 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530409316
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,30 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530408668
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,37 EUR
15.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140104703
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
20/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 254,12 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
21/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
59,00 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka plynu
22/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
15.04.2014
Predmet: činnosť technika BOZP
23/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
47,00 EUR
15.04.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
24/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
150,00 EUR
15.04.2014
Predmet: tlačiareň
25/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
15.04.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
26/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 072,91 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530409720
faktúra
INMEDIA s.r.o.
117,50 EUR
22.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71414253
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
22.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0302
faktúra
Vardar
40410200
42,85 EUR
23.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000273
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
26,89 EUR
24.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530409996
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,96 EUR
24.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0315
faktúra
Vardar
40410200
18,46 EUR
28.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530410408
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
101,40 EUR
28.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530410369
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
24,51 EUR
28.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140105168
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
12,60 EUR
05.05.2014
Predmet: hovorné
28/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
160,80 EUR
05.05.2014
Predmet: aktuálne verzie - používanie
sj-2014000289
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
42,67 EUR
05.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530410993
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,62 EUR
05.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142753
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,94 EUR
05.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530410982
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,80 EUR
05.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0334
faktúra
Vardar
40410200
45,13 EUR
05.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71417055
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0366
faktúra
Vardar
40410200
49,14 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530411571
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,64 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530411571
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,81 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141830
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,08 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141890
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142965
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,12 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky