organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
05.04.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2024.
44//2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Knihy ( Čítame pre radosť ).
43/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
457,99 EUR
05.04.2024
Predmet: Doplnok k obedu pre žiakov ZŠ.
41/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 284,50 EUR
05.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - február 2024.
40/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
557,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
26/2024
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
35,54 EUR
05.04.2024
Predmet: Potraviny v rámci projektu VF.
25/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,80 EUR
05.04.2024
Predmet: Tovar.
24/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
81,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
23/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
04.04.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
22/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
475,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
39/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
69,85 EUR
22.03.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
38/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
22.03.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2024, Mobily 319,318,317,314.
37/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
22.03.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2024, Mobily 315,313.
21/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
530,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie objektu : Plynová kotolňa a prenosné elektrospotrebiče.
20/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie na objekte Spojenej školy.
19/2024
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
36/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2024.
35/2024
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
11.03.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - február 2024.
34/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 02/2024.
33/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
31,55 EUR
11.03.2024
Predmet: Toner do Konica Minolta - 1ks, tonerová kazeta pre HP LJ M203 - 2ks.
32/2024
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
84,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Baner s potlačou 195x225 cm (Logo školy).
31/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
151,98 EUR
11.03.2024
Predmet: EVO Diesel.
30/2024
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -január-marec 2024.
29/2024
faktúra
Ján Budzák
30616115
6 300,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Ubytovanie 42 osôb á 18 € x 4 noci. Plná penzia 42 osôb á 18 x 4 dni.
28/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 142,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Vodné-stočné 02/2024.
27/2024
faktúra
Slavomír Artim
46292349
150,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Výroba a montáž - Parapet a skrinka.
26/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( február) 2024.
25/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2024.
24/2024
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2024.
23/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 648,86 EUR
06.03.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2024.
18/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
69,85 EUR
05.03.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
17/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
557,40 EUR
05.03.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
16/2024
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
05.03.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
22/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,86 EUR
23.02.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 01/2024.
21/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.02.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 01/2024.
15/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
31,55 EUR
22.02.2024
Predmet: Toner.
14/2024
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
84,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Baner s potlačou (Logo školy).
20/2024
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
12,79 EUR
21.02.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2024.
19/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
40,10 EUR
21.02.2024
Predmet: EVO DIESEL.
18/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
21.02.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2024.
17/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
298,11 EUR
21.02.2024
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - január 2024.
16/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,20 EUR
21.02.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
14/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 894,50 EUR
21.02.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - január 2024.
13/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
19.02.2024
Predmet: Knihy :Rozvojový projekt "Čítame pre radosť".
13/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.02.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2024, Mobily 319,318,317,314.
12/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2024, Mobily 315,313.
11/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 01/2024.
10/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
96,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Edupage eGovernment modul do 100 žiakov
09/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.02.2024
Predmet: Online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie.
08/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2024.
07/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( január) 2024.
06/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Tonery - 17ks.
12/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
369,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Mraznička Lord G2.
05/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.02.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024.
04/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
09.02.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2024.
03/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Edupage PRO - malotriedka
02/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 142,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Vodné-stočné 01/2024.
01/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
09.02.2024
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2024.
06/02/2024
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 4x mesačne.
308/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
817,23 EUR
08.02.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 01.11.2023-31.12.2023.
307/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
13 331,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 01.11.2023-31.12.2023.
306/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 514,69 EUR
08.02.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2023.
11/2024
objednávka
Slavomír Artim
46292349
150,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Výroba parapety a skrinky.
10/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,20 EUR
05.02.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
05/02/2024
zmluva
Ján Budzák
30616115
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 05.02.2024 - 09.02.2024, ako aj stravu a ubytovanie, doplnkové služby.
305/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 12/2023.
304/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,90 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2023.
303/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2023, Mobily 319,318,317,314.
302/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2023, Mobily 315,313.
301/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
141,56 EUR
31.01.2024
Predmet: EVO DIESEL.
09/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
18.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
300/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 12/2023.
299/2023
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2024.
298/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
30,97 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 12/2023.
297/2023
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
223,06 EUR
18.01.2024
Predmet: Tovar pre ŠKD.
296/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,70 EUR
18.01.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
04/01/2024
zmluva
fuudi a.s.
54256411
16 920,14 EUR
18.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mliečne výrobky a ostatné potraviny.
295/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
22,90 EUR
18.01.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
03/01/2024
zmluva
Fuudi a.s.
54256411
6 988,20 EUR
17.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mrazená hydina a mrazené ryby.
08/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
722,37 EUR
16.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.