obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
358/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
30.01.2019
Predmet: predškolská výchova - predplatné
357/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
30.01.2019
Predmet: predplatné na r.2019 - Obecné noviny
356/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
87,00 EUR
30.01.2019
Predmet: zemný plyn - byt.dom
355/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
30.01.2019
Predmet: zemný plyn MŠ
354/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
202,00 EUR
30.01.2019
Predmet: zemný plyn
353/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
103,41 EUR
30.01.2019
Predmet: kancelárske potreby
352/2018
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
3,71 EUR
30.01.2019
Predmet: šťavy Mix, jablká
školský program pre MŠ
351/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
40,98 EUR
30.01.2019
Predmet: predplatné PRAVDA
350/2018
faktúra
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
42,00 EUR
30.01.2019
Predmet: odvoz a recyklácia papiera
349/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
115,70 EUR
30.01.2019
Predmet: potraviny
348/2018
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
84,00 EUR
30.01.2019
Predmet: inzercia v My
346/2018
faktúra
Peter Vrták -PREZAM
33996369
52,83 EUR
30.01.2019
Predmet: spojovacia hadica - údržba vody v MŠ
3
dodatok
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
0,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve číslo 02/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
18/2019-2
zmluva
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
1 967,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. ZOD/VOZNICA/2019/1
webová stránka
18/2019-1
zmluva
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
0,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Licenčná zmluva č. LZ/VOZNICA/2019/1
webová stránka
189/2018-2
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
1 236,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dohoda č. 18/27/052/134 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
80/2018-6
zmluva
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
0,00 EUR
07.12.2018
Predmet: zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
148/2018-8
zmluva
Róbert Káčer
45938296
1 350,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Darovacia zmluva - za účelom obnovenia interiérového vybavenia MŠ
1
dodatok
Milan Sitár a manželka Andrea Sitárová
0,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.11.2018
1
dodatok
Ľubomíra Gregušová
0,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.11.2018
345/2018
faktúra
Róbert Káčer
45938296
7 309,34 EUR
20.11.2018
Predmet: plastové dvere, domurovanie, výmena podbitia, nástrek strechy
344/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
54,94 EUR
20.11.2018
Predmet: opilovanie stromov
343/2018
faktúra
Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
1209601980
342,00 EUR
20.11.2018
Predmet: predbežné overenie závierky
342/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
663,62 EUR
20.11.2018
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu za 10/2018
341/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
57,79 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
340/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
171,12 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
339/2018
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
45,19 EUR
20.11.2018
Predmet: elektroinštalačný materiál pre MŠ a byty
338/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
471,44 EUR
20.11.2018
Predmet: odvoz kontajnera
336/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
20.11.2018
Predmet: modernizácia a údržba verejného osvetlenie
Koncesný poplatok
337/2018
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
313,91 EUR
20.11.2018
Predmet: drvenie konárov
335/2018
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
74,40 EUR
20.11.2018
Predmet: obecná vlajka
334/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,18 EUR
20.11.2018
Predmet: telefón OcU
347/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
48,56 EUR
20.11.2018
Predmet: materiál na údržbu ŠK
333/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
20.11.2018
Predmet: telefón MŠ
332/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
129,00 EUR
20.11.2018
Predmet: záloha za ele.energiu - verejné osvetlenie
331/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
273,00 EUR
20.11.2018
Predmet: záloha za el.energiu - KD
330/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
107,00 EUR
20.11.2018
Predmet: záloha za el.energiu - MŠ
329/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
20.11.2018
Predmet: záloha za el.energiu - Dom smútku
328/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
199,00 EUR
20.11.2018
Predmet: záloha za el.energiu - ŠK
327/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
490,86 EUR
20.11.2018
Predmet: jedálenské kupóny
326/2018
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
20.11.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby - osobné údaje
325/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,27 EUR
20.11.2018
Predmet: mobil OcÚ
324/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
31,53 EUR
20.11.2018
Predmet: kancelárske potreby
323/2018
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
70,44 EUR
20.11.2018
Predmet: údržba motorovej píly
322/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
150,00 EUR
20.11.2018
Predmet: hrnčeky s potlačou - úcta k starším
321/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
20.11.2018
Predmet: elektrická energia - bytový dom
320/2018
faktúra
Galbavý Marek
43974368
144,00 EUR
20.11.2018
Predmet: montáž dverí do pôvodnej zárubne, kovania, prahy - MŠ
319/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
87,00 EUR
20.11.2018
Predmet: plyn - bytový dom
318/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
20.11.2018
Predmet: plyn MŠ
317/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
202,00 EUR
20.11.2018
Predmet: plyn OcU
316/2018
faktúra
Analpo, s.r.o.
31647146
73,68 EUR
20.11.2018
Predmet: rozbor vody - mikrobiológia
315/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
20.11.2018
Predmet: predplatné Právo pre ROPO
314/2018
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
20.11.2018
Predmet: normy pre školské stravovanie
313/2018
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
12,31 EUR
20.11.2018
Predmet: čistenie obrusov
312/2018
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
45,00 EUR
20.11.2018
Predmet: servisná prehliadka plynového kotla v materskej škole
311/2018
faktúra
Analpo, s.r.o.
31647146
155,52 EUR
20.11.2018
Predmet: rozbor vody - materská škola, bytový dom
310/2018
faktúra
Obec Hodruša Hámre
00391492
84,37 EUR
20.11.2018
Predmet: odvoz kontajnera
309/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
190,08 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny do školskej jedálne
308/2018
faktúra
Oľga Galbavá-DVEREX Plus
593,00 EUR
20.11.2018
Predmet: dvere do MŠ
307/2018
faktúra
Mojžiš Ľudovít
43626921
41,50 EUR
20.11.2018
Predmet: filtračné vložky - bytový dom, materská škola
306/2018
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 498,20 EUR
20.11.2018
Predmet: nábytok do MŠ
305/2018
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
16,42 EUR
20.11.2018
Predmet: čistenie obrusov
304/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
108,00 EUR
20.11.2018
Predmet: 120l plastová nádoba
303/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
676,61 EUR
20.11.2018
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu za 9/2018
302/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
135,58 EUR
20.11.2018
Predmet: odvoz kontajnera
301/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
20.11.2018
Predmet: koncesný poplatok
300/2018
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
3,71 EUR
20.11.2018
Predmet: jablká a šťavy pre MŠ
30/2018
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
10 000,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - CEZ ÚV SR: 881/2018
"Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v obci Voznica"
124/2018-4
zmluva
Ľubomíra Gregušová
540,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Pozemok E-KN parcela č. 481/1, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 5412 m2.
Geometrickým plánom č. 10935479-88/18 vyhotoveného dňa 24.07.2018, ktorý dňa 7.8.2018 úradne overila Ing. Monika Žňavová pod číslom 7.8.2018 bol vyčlenený diel č. 1 o výmere 108 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Predmetom tejto zmluvy je prevod dielu č. 1 o výmere 108 m2, ktorý sa odčleňuje z pozemku
E-KN parcela č. 481/1 o výmere 5412 m2, ostatná plocha a vytvára parcelu C-KN parcelné číslo 5/3 v podiele 1/1.
125/2018-4
zmluva
Milan Sitár a manželka Andrea Sitárová
160,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Pozemok E-KN parcela č. 481/1, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 5412 m2.
Geometrickým plánom č. 10935479-153/18 zo dňa 02.08.2018, ktorý dňa 15.08.2018 úradne overila Ing. Monika Žňavová pod číslom 318/2018, bol odčlenený diel č. 1 o výmere 24 m2 druh pozemku zastavaná plocha a diel č. 2 o výmere 16 m2 druh pozemku zastavaná plocha.
Predmetom tejto zmluvy je prevod dielu č. 1 o výmere 24 m2, ktorý sa odčleňuje z pozemku
E-KN parcela č. 481/1 o výmere 5412 m2 druh pozemku ostatná plocha a vytvára parcelu C-KN parcelné číslo 134/3 v podiele 1/1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a prevod dielu č. 2 o výmere 16 m2, ktorý sa odčleňuje z pozemku E-KN parcela č. 481/1 o výmere 5412 m2 druh pozemku ostatná plocha a vytvára parcelu C-KN parcelné číslo 134/4 v podiele 1/1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
299/2018
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
143,99 EUR
19.10.2018
Predmet: hygienické potreby - mydlo, toaletný papier, utierky
298/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
19.10.2018
Predmet: služby web stránky
297/2018
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
19.10.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
296/2018
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
176,52 EUR
19.10.2018
Predmet: náhradné diely na krovinorez
295/2018
faktúra
ZMNB Nová Baňa
62,10 EUR
19.10.2018
Predmet: členský príspevok na rok 2018 - ZMNB
294/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,18 EUR
19.10.2018
Predmet: telefón OcU
293/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
19.10.2018
Predmet: telefón MŠ
292/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
170,80 EUR
19.10.2018
Predmet: materiál na údržbu
290/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
19.10.2018
Predmet: elektrická energia - bytový dom
289/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,27 EUR
19.10.2018
Predmet: mobil - obecný úrad