Dokumenty:
zobraziť na stránke
501/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
53,52 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby OcÚ
99/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
62,10 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby KD a kancelárske potreby OÚ
100/23
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
72,14 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
101/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
119,54 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby MŠ
102/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
27,31 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ výdajňa
103/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
44,47 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
1302/2023
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
16.05.2023
Predmet: kancelárske, čistiace a hygienické potreby
258/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
394,15 EUR
01.08.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, kancelárske potreby OÚ
1859/2023
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
16.10.2023
Predmet: Objednávka - čistiace a hygienické potreby
430/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,54 EUR
06.03.2024
Predmet: Taška biela 350 ks na Beh okolo Dulova
481/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,23 EUR
07.03.2024
Predmet: ČIstiace a hygienické potreby ZŠ
482/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
91,20 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby MŠ
483/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
172,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby KD a OÚ
484/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
129,13 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
574/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
20,74 EUR
11.03.2024
Predmet: Kalendár pracovný 17 ks
37
zmluva
TJ Jednota, Dulov
30230781
10,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
201/2016
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
15.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
11/2017
zmluva
TJ Jednota Dulov
30230781
2 800,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu na rok 2017
36/2018
zmluva
TJ "Jednota" Dulov
30230781
2 800,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
61/2020
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
501/2021
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2021.
90/2022
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2022
219/2023
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
317/2016
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
480,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Nákup obrusov 60 ks do KD
525/2023
faktúra
Tibor Farkaš - Belive
30372704
160,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Obrusy 20 ks KD
175
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
906/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
11 760,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
258/2013
faktúra
Tomáš Kebísek
30491983
163,64 EUR
06.09.2013
Predmet: Knihy do miestnej knižnice
33/2013
objednávka
Tomáš Kebísek, kníhkupectvo
30491983
180,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
20
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
50 566,27 EUR
21.03.2012
Predmet: poskytnutie NFP na realizáciu projektu
45/2013
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
0,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 4700010
161/2023
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
0,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070X739 - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
120/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
170,40 EUR
01.12.2015
Predmet: Dohoda č. 052/§52/2015/ŠR
249/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
574,92 EUR
27.02.2017
Predmet: Dohoda č. 005/§ 52a/2017/NP PZ V AOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
257/2017
zmluva
Úrad prace, soc. vecí a rodiny
30794536
5 316,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dohoda č. 3/§51a/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
408/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/28/ NP PZ VAOTP-3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
765/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/56 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
1347/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
50,02 EUR
29.11.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/138
267/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/13/52A/138
439/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
57,54 EUR
30.03.2020
Predmet: Dohoda č. 20/13/054/106 Pomôž svojej obci
1161/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Dohoda č. 20/13/010/59
378/2022
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Dohoda 22/13/054/60
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Zmena článku II.
1251/2021
zmluva
Environmentálny fond
30796491
16 264,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
909/2022
zmluva
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Dodatok č. 1 l Zmluve č. E101 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
18
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: zabezpečenie vzdelávania zamestnancov školy
43/2013
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Darovacia zmluvy - technika do ZŠ
154/2019
faktúra
Jozef Lehotský - AAA REKLAMA BREND
31038841
32,40 EUR
15.05.2019
Predmet: Informačné tabule - Zbrojnica a MŠ
43
zmluva
Ing. MIlan Staňo, AGRODULOV SHR
3103914
27,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
302
faktúra
STEXO I - Janíček Štefan
31041116
90,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup teflónových obrusov do KD
213/2014
faktúra
Ľubomír Halás SHR
31091920
108,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Vývoz VOK
310/2014
faktúra
Ľubomír Halás SHR
31091920
162,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Vývoz odpadu
399/2016
faktúra
Ľubomír Halas - SHR
31091920
90,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vývoz odpadu na skládku
195
faktúra
Spolok na záchranu zvierat
31203388
43,06 EUR
30.07.2012
Predmet: Starostlivosť o odchyteného psa
144
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,42 EUR
07.06.2012
Predmet: Tlačivá pre obecný úrad
203
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,79 EUR
30.07.2012
Predmet: Tlačivá pre ZŠ
10/2013
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
3,80 EUR
22.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
222/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
35,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Školské tlačivá
224/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
11,35 EUR
06.09.2013
Predmet: Tlačivá pre MŠ
275/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4,30 EUR
23.09.2013
Predmet: Školské potreby
198/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
41,32 EUR
11.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
236/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
16,87 EUR
12.09.2014
Predmet: Tlačivá pre MŠ
225/2015
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
37,75 EUR
07.08.2015
Predmet: Tlačivá pre ZŠ
261/2015
faktúra
Ševt,a .s.
31331131
15,93 EUR
18.09.2015
Predmet: Tlačivá pre MŠ
290/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Tlačivá pre ZŠ
398/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,13 EUR
18.12.2015
Predmet: Tlačivá pre knižnicu
213/2016
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
46,31 EUR
12.07.2016
Predmet: Tlačivá, tlačoviny ŠKD a ZŠ
238/2017
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
18,85 EUR
24.07.2017
Predmet: Tlačivá, tlačoviny MŠ
294/2017
faktúra
Ševt a. s.
31331131
49,80 EUR
11.09.2017
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD
57/2018
faktúra
Ševt a. s.
31331131
8,60 EUR
23.02.2018
Predmet: Tlačivá MŠ
76/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
0,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Tlačivá MŠ - Vyúčtovanie
243/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
54,07 EUR
18.07.2018
Predmet: Tlačivá ZŠ - Preddavok
282/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
54,07 EUR
22.08.2018
Predmet: Tlačivá knižnica + ZŠ
297/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
13,12 EUR
19.09.2018
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
320/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Triedna kniha MŠ
254/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
52,03 EUR
16.07.2019
Predmet: Preddavok - tlačivá ZŠ, ŠKD
300/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
52,03 EUR
27.08.2019
Predmet: Tlačivá ZŠ + ŠKD
332/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
18,70 EUR
01.10.2019
Predmet: Tlačivá MŠ
488/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
15,70 EUR
06.12.2019
Predmet: Evidenčné lístky - Knižnica
13/2020
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
51,82 EUR
04.03.2020
Predmet: Osvedčovacie knihy, ryb. lístky - preddavok