Dokumenty:
zobraziť na stránke
1549
faktúra
Swietelsky-Slovakia spol. s r.
00896225
142 989,44 EUR
21.12.2023
Predmet: Rekonštrukcia Hergottova ulica
Z170/11761/2014
zmluva
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
137 489,74 EUR
20.08.2014
Predmet: Zmluva o dielo - 1. etapa
Z185/13328/2019
dodatok
Skanska SK a.s.
31611788
137 023,37 EUR
19.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10000140324/3489
Z144/11198/2019
zmluva
Skanska SK, a.s.
31611788
125 673,96 EUR
27.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 10000140324/3489
Z178/11953/2018
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
120 000,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
183/11820/2018
zmluva
Slovenská agentúra životného p
00626031
116 900,00 EUR
25.07.2018
Predmet: ostatné zmluvy
Z190/12505/2017
zmluva
Marián Šupa
11906022
116 900,00 EUR
01.08.2017
Predmet: kúpna zmluvy
Z4/181/2024
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cir
34017925
115 800,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnýcgh prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
Z4/251/2023
zmluva
Cirkevná MŠ Betlehem
31817271
115 800,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
Z54/4309/2016
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
114 813,60 EUR
29.03.2016
Predmet: Zmluva o výpožičkč č. KRHZ_BA_275/2016
20140499
faktúra
HÍLEK a spol., akciová spoločn
36239542
112 552,96 EUR
19.06.2014
Predmet: práce za máj 2014
Z210/13369/2017
zmluva
APLIK spol.s.r.o.
35787775
109 047,29 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.: 20170907-0027
20140997
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
105 999,94 EUR
28.11.2014
Predmet: nákup hmotného investičného majetku
Z165/12854/2024
zmluva
DUVYSTAV s.r.o
35786639
104 984,44 EUR
28.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. O
1342
faktúra
DUVYSTAV s.r.o
35786639
102 288,98 EUR
04.11.2024
Predmet: Rekonštrukcia ulice Pri peci
Z182/14999/2024
zmluva
DUVYSTAV s.r.o
35786639
102 288,98 EUR
30.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 165/14999/2024 „R
Z38/2950/2022
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cir
34017925
101 600,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí fínančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
Z316/15816/2022
dodatok
Cesty Nitra, s. r. o.
52959511
101 014,50 EUR
28.12.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.10.2022
1494
faktúra
Cesty Nitra, s. r. o.
52959511
101 014,50 EUR
23.12.2022
Predmet: Oprava povrchu ul. Cibická a Hájniky
Z186/12730/2014
zmluva
Enviromentálny fond
30796491
100 000,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
943
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
98 391,91 EUR
08.10.2020
Predmet: rekonštrukcia Bratislavská ulica
Z136/12173/2020
zmluva
Intersystem EU s.r.o.
46186123
96 909,60 EUR
18.08.2020
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. Stavebné práce - Športová zóna Kačačnice
786
faktúra
Intersystem EU s.r.o.
46186123
96 909,50 EUR
24.08.2020
Predmet: stavebné práce - oddychová zóna Kačačnice
Z124/9289/2016
zmluva
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
94 320,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo
349
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
92 880,00 EUR
13.05.2019
Predmet: kompostéry
920
faktúra
Skanska SK a.s.
31611788
91 917,49 EUR
29.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia ul. Pezinské Záhumenice
Z107/7489/2025
zmluva
MENO, s.r.o.
54104220
91 721,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Projektová dokumentácia Te
895
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
90 600,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Revitalizácia park Dukelská
853
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
90 600,00 EUR
22.11.2017
Predmet: spevnené plochy "park Dukelská"
Z200/12973/2017
zmluva
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
90 600,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.: 01-08/2017
880
faktúra
APLIK spol.s.r.o.
35787775
90 113,41 EUR
24.11.2017
Predmet: Revitalizácia námestia
409
faktúra
INTERBAU s.r.o.
44688997
89 837,06 EUR
25.05.2020
Predmet: Tribúna a sociálne priestory - ihrisko - stavebné úpravy
Z134/11634/2020
zmluva
DUVYSTAV s.r.o
35786639
88 765,71 EUR
06.08.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
467
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
88 751,64 EUR
10.05.2023
Predmet: Rekonštrukcia Pezinskej ulice
Z151/11939/2021
zmluva
CBA Market, s.r.o.
36835021
88 074,60 EUR
30.07.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovar
Z164/12039/2019
zmluva
CBA Market, s.r.o.
36835021
88 074,60 EUR
01.08.2019
Predmet: Zmluva o dodaní tovaru na realizáciu predmetu zákazky:"Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň"
Z1/11/2023
zmluva
ABCclub, s. r. o.
46854444
87 600,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
Z150/11937/2021
zmluva
CBA Market, s.r.o.
36835021
87 232,28 EUR
30.07.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaníTovaru
Z166/12041/2019
zmluva
CBA Market, s.r.o.
36835021
87 232,28 EUR
01.08.2019
Predmet: Zmluva o dodaní tovaru na realizáciu zákazky: "Mlieko a mliečne výbobky pre školskú jedáleň"
1231
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
85 992,48 EUR
10.11.2021
Predmet: Rekonštrukcia Mierová-Dukelská
Z104/9863/2020
zmluva
DUVYSTAV s.r.o
35786639
85 788,62 EUR
26.05.2020
Predmet: Zmluva o dielo
Z100/9677/2020
zmluva
Intersystem EU s.r.o.
46186123
85 699,20 EUR
15.05.2020
Predmet: Zmluva o dielo
Z219/14605/2022
zmluva
Cesty Nitra, s. r. o.
52959511
83 418,08 EUR
31.10.2022
Predmet: Zmluva o dielo
129
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
81 594,07 EUR
28.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás IT služby, telekomunikačné služby, spravovanie počítačov a spotrebnej elektroniky podľa priloženej prílohy.
Podoblasť: Server, Hardver.
Celkova suma: 81.594,07,. €
20140122
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
80 605,52 EUR
27.03.2014
Predmet: Konečná faktúra 1/2014 ŚKD
558
faktúra
DAG SLOVAKIA, a.s.
44886021
80 469,76 EUR
07.08.2017
Predmet: Stavebné práce "Telocvičňa"
Z156/12114/2023
zmluva
OLO
00681300
79 800,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby - zhodnotenie/zneškodnenie objemného komunálneho odpadu číslo ...
Z229/13793/2017
zmluva
I. Svätojurská a.s.
31437567
77 000,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. Z/183/11990/2017
Z156/11522/2022
zmluva
ABCclub, s.r.o.
46854444
76 200,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
Z45/2470/2024
zmluva
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
73 265,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby č. /2024
201501060
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
73 232,88 EUR
28.12.2015
Predmet: nákup hmotného investičného majetku
Z5/182/2024
zmluva
ABCclub, s. r. o.
46854444
72 300,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
Z152/10849/2018
zmluva
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
71 985,60 EUR
05.06.2018
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201823612_Z
Z56/4332/2016
zmluva
CBA Market s.r.o.
36835021
71 109,24 EUR
15.04.2016
Predmet: Rámcová zmluva na dodanie tovaru
873
faktúra
Želiar s.r.o.
50633414
68 265,60 EUR
22.10.2019
Predmet: rekonštrukcia budovy MsÚ
Z123/11680/2013
zmluva
Aquacom, s.r.o.
45860327
67 560,11 EUR
05.08.2013
Predmet: Zmluva o dielo
253
objednávka
ALEGO, s.r.o.
36775428
67 288,08 EUR
20.11.2023
Predmet: V zmysle Vašej cenovej ponuky doručenej prostredníctvom elektronickej platformy dňa 10.11.2023
u Vás objednávame dodávku tovaru vrátane montáže a stavebné práce na stavbe
" Oddychová cyklistická zóna Hergottova ul. " v rozsahu zadania zákazky.
Cena bez DPH 56.073,40 Eur
DPH 11.214,68 Eur
Cena celkom s DPH 67.288,08 Eur
( slovom šesťdesiatsedemtisícdvestoosemdesiatosem eur 8 centov)
Termín dodania: 11-12/2023
Z137/10534/2017
zmluva
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
66 714,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201721475_Z
Z183/11990/2017
zmluva
I. Svätojurská a.s.
31437567
66 000,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
990
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
64 767,99 EUR
06.09.2022
Predmet: Rekonštrukcia Pezinskej ulice
591
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
64 708,81 EUR
27.07.2016
Predmet: Rekonštrukcia MŠ Pezinská 7.6. - 15.7.2016
Z150/12137/2015
zmluva
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
62 669,98 EUR
27.08.2015
Predmet: Rekonštrukcia pamiatkového objektu - hlavné schodisko
20130891
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
62 500,72 EUR
20.11.2013
Predmet: Nadstavba objektu ŠKD Kolárová ul. Sv. Jur KV 46
112
faktúra
INTERBAU s.r.o.
44688997
61 891,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Tribúna a sociálne priestory - ihrisko - stavebné úpravy
Z99/9675/2020
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
61 576,60 EUR
15.05.2020
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
201301012
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
60 883,32 EUR
30.12.2013
Predmet: Nadstavba ŠKD 12/2013 KV 46
455
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
60 844,22 EUR
02.07.2018
Predmet: Asfaltovanie - Podhradie a Zámočnica
Z36/6009/2019
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
60 000,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
488
faktúra
STRABAG s.r.o.
17317282
58 015,62 EUR
09.06.2020
Predmet: rekonštrukcia cesta nad otočkou
399
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
56 852,39 EUR
02.07.2018
Predmet: ST 430 Asfaltovanie - Podhradie a Zámočnica
Z102/9761/2020
zmluva
STRABAG s.r.o.
56 833,67 EUR
19.05.2020
Predmet: Zmluva o dielo
932
faktúra
Pavol Bereš
11678674
56 317,00 EUR
06.11.2019
Predmet: urnová stena
Z207/14375/2019
dodatok
Pavol Bereš
11678674
56 317,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Z89/7030/2020
zmluva
AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.
43848435
55 873,18 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo
152/11939/2021
zmluva
CBA Market, s.r.o.
36835021
55 644,09 EUR
30.07.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovaru
Z165/12040/2019
zmluva
CBA Market, s.r.o.
36835021
55 644,09 EUR
01.08.2019
Predmet: Zmluva o dodaní tovaru na realizáciu predmetu zákazky: "Trvanlivé potraviny pre školskú jedáleň"
Z154/12196/2024
zmluva
Up Déjeuner, s. r .o.
53528654
55 510,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov
Z162/11375/2014
zmluva
BENCONT PROPERTY, s.r.o.
35965673
55 500,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Kúpna zmluva
500
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
55 428,38 EUR
09.05.2022
Predmet: Rekonštrukcia Pezinskej ulice
490
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
55 221,32 EUR
18.06.2019
Predmet: stavebné práce na PDT