organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
206/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
02.08.2023
Predmet: elektrická energia 7/2023 plyn byt P. Horova 13, PO
171/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia byt P. Horova 13, PO - 06/23
80a/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0048 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
143/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
16.06.2023
Predmet: elektrická energia byt P. Horova 05/23
125/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
16.06.2023
Predmet: elektrická energia 3-4/2023, byt P. Horova 13, PO
51/2022
objednávka
Internet-Handel s.r.o.
24141828
80,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Schránka na kľúče-7 ks
85/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
80,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Pracovná porada RŠ.
205/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
80,00 EUR
27.01.2022
Predmet: stravné lístky
42/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
80,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Stravné lístky
22/2021
objednávka
Seminaria, Vedomosti pre rozvoj
26426218
80,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Zásadné zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2022 - online seminár
DFP/21/0004
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
80,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Pranie prádla - P.Č.
079/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954120
80,00 EUR
12.11.2021
Predmet: poplatok za seminár
6/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
80,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Ako pracovať s elektronickou schránkou - školenie
2b/2021
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
80,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Pečiatky-nový subjekt
59/2020
objednávka
Lyreco
35958120
80,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Magnetické stierky na tabule - 20ks
7/2020
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
80,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Zahraničná prax žiakov
458/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
80,00 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava tlačiarne
21/2019
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
80,00 EUR
23.05.2019
Predmet: spolupráca pri zabezpečovaní zahraničnej praxe žiakov
21/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie kanalizácie pred školou.
29/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
80,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Objednávame si u vás úradné overenie váh.
67/2017
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
80,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Objednávame si u Vás lieky a zdravotnícky materiál podľa priloženého zoznamu.
50/2017
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
80,00 EUR
04.09.2017
Predmet: Objednávame si u Vás viazanie triednych kníh - 13 kusov.
13/2017
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
80,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Servisná činnosť na výťahoch
425/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn ŠJ
194/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
80,00 EUR
14.05.2015
Predmet: výroba loga
44/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
80,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Zhotovenie loga - Celoslovenská súťaž MLM 2015.
455/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
80,00 EUR
21.11.2013
Predmet: zbierka zákonov
108/2013
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
80,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Objednávame si toaletný papier - 320 ks.
137/2013
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
80,00 EUR
23.05.2013
Predmet: koferenčný poplatok
40/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
80,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Slúchadla s mikrofónom Canyon CNR - HS1 - 10 kusov.
423/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.12.2012
Predmet: odborná literatúra
011/2011
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
80,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
044/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
80,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Informácie o možnosti štúdia na SOŠP
124/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,94 EUR
16.04.2019
Predmet: tovar - bufet
151/2019
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
79,92 EUR
09.05.2019
Predmet: čistenie odpadového kanála
DFJ/22/0005
faktúra
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
79,80 EUR
03.05.2022
Predmet: Strava Ukrajina.
18/2019
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
17.05.2019
Predmet: servis, údržba a pravidelná odborná prehliadka a skúška Elektrickej požiarnej signalizácie
95/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
16.04.2019
Predmet: revízia EPS
119/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
25.04.2018
Predmet: revízia EPS
168/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
11.05.2017
Predmet: revízia EPS
123/2016
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
04.05.2016
Predmet: revízia EPS
567/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
24.01.2014
Predmet: revízia EPS
179/2011
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
27.04.2011
Predmet: revízia požiarnej signalizácie
108a/2023
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
16.10.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS - september
263/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia elektr. požiar. signalizácie.
183/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
27.07.2023
Predmet: štvrťročná kontrola EPS - 3-6/23
079/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
19.04.2023
Predmet: kontrola EPS
58/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
25.03.2021
Predmet: revízia EPS
107/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
24.04.2020
Predmet: revízia EPS
255/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
79,73 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
171/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
79,68 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
15/2016
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
23.02.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
33/2015
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
24.02.2015
Predmet: aktualizácia softvéru
13/2014
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
27.02.2014
Predmet: aktualizácia softvéru
022/2013
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
13.03.2013
Predmet: aktualizácia softwaru BOZP
043/2012
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
09.03.2012
Predmet: aktualizácia softvéru BOZP
055/2011
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
01.03.2011
Predmet: Aktualizácia softvéru OBP
238/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
79,60 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
129/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
79,38 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
502/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
79,33 EUR
19.01.2018
Predmet: tovar - bufet
206/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
79,31 EUR
28.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
DFP/23/0078
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,30 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
403/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,24 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
466/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
79,20 EUR
04.01.2019
Predmet: kriedy na tabuľu
17/0008
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
79,20 EUR
05.04.2017
Predmet: Pranie obrusov - akcie v P.Č.
013/2011
zmluva
JIS - SK s.r.o.
45687951
79,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Garantovaná pohotovosť na servisný zásah
073/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
79,19 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
165/2012
faktúra
ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.,
36499552
79,12 EUR
27.04.2012
Predmet: tovar - bufet
103/2012
faktúra
RAABE
35908718
79,10 EUR
27.03.2012
Predmet: odborná literatúra
61/2017
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
79,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Odborná literatúra - STN EN ISO 9001:2009.
176/2012
faktúra
RAABE
35908718
78,78 EUR
27.04.2012
Predmet: odborná literatúra
380/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
78,74 EUR
20.10.2017
Predmet: tovar bufet
097/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
78,62 EUR
01.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
203/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
78,62 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
179/2014
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
78,60 EUR
27.05.2014
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS.
152/2012
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
78,60 EUR
27.04.2012
Predmet: kontrola požiarnej signalizácie
379/2017
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
78,57 EUR
20.10.2017
Predmet: odborná literatúra
421/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
78,24 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
107/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
78,22 EUR
21.04.2022
Predmet: Bufet - potraviny.