Dokumenty:
zobraziť na stránke
2270/2013
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 792,80 EUR
14.05.2013
Predmet: vypracovanie revíznej správy
8/1500125
objednávka
UNI elektro, s.r.o.
36185612
610,00 EUR
13.07.2015
Predmet: osvetlenie prechodu pre chodcov
2458/2015
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
609,27 EUR
22.07.2015
Predmet: osvetlenie prechodu pre chodcov
9/1600191
objednávka
UNI elektro, s.r.o.
36185612
0,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Objednávame u Vás vysokozdvižnú plošinu na orezanie konárov a výrez celého stromu na Ružovej ulici č. 46 v Smižanoch.
2605/2016
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
16,50 EUR
07.09.2016
Predmet: práca vysokozdv. plošinou /orezávanie konárov ul. Ružová/
01042009
zmluva
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
1 459 329,12 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
stavba: ZŠ Komenského v Smižanoch
1
dodatok
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
141 637,42 EUR
03.03.2011
Predmet: Práce naviac - Telocvičňa A, B, Pavilón A, B, C, Zariaďovacie predmety
049/2011
zmluva
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
286 690,93 EUR
04.07.2011
Predmet: zmluva o zmene splatnosti záväzku
2390/2011
faktúra
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
2 335,33 EUR
29.07.2011
Predmet: oprava bleskozvodu - telocvičňa
4/1100116
objednávka
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
22.09.2011
Predmet: zastrešenie schodiska - ZŠ Zelená ul.
1021/2011
faktúra
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
4 927,00 EUR
05.12.2011
Predmet: stavebné práce - uzavretie a zastrešenie schodiska vstupu do budovy ZŠ Zelená
ZOD 002/2015
zmluva
MIGI, spol. s r. o.
36187232
1 343 947,94 EUR
26.03.2015
Predmet: Zmluva o dielo na predmet zákazky "Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa"
DOD 012/2015
dodatok
MIGI, spol. s r. o.
36187232
0,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Dodatok č. 1 sa mení v časti Zmluvné strany
DOD-025/2015
zmluva
MIGI, spol. s r. o.
36187232
0,00 EUR
24.07.2015
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01032015
1006/2016
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
36187232
5 181,00 EUR
17.08.2016
Predmet: nakladanie a odvoz zeminy z lokality Panský kruh
1034/2018
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
36187232
15 490,00 EUR
04.12.2018
Predmet: stavebné práce na zák."Rozvojom užív.zručnosti" - rekonštrukcia dielní ZŠ Komenského
1035/2018
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
36187232
55 852,59 EUR
04.12.2018
Predmet: predaj pozemkov na základe KZ zo dňa 4.10.2018
1044/2018
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
36187232
-55 852,59 EUR
04.12.2018
Predmet: dobropis k predaju pozemku /faktúra 1035/2018/
ZOD_001/2020
zmluva
MIGI, spol. s r. o.
36187232
393 991,24 EUR
07.01.2020
Predmet: Realizácia stavebného diela Komunitné centrum Smižany - Zmena I
INE_080/2020
zmluva
MIGI, spol. s r. o.
36187232
19 699,56 EUR
11.12.2020
Predmet: Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o dielo - KC Smižany
INE 002/2012
zmluva
DOLUX, s.r.o.
36188476
70,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o prenájme ľadovej plochy
2134/2011
faktúra
SOTAC, s.r.o.
361898855
976,80 EUR
13.05.2011
Predmet: právna moc
2326/2020
faktúra
SOTAC, s.r.o.
361898855
390,00 EUR
12.06.2020
Predmet: CD nosič /miestne dane/
6/1300059
objednávka
REMAKO spol. s r.o.
36192961
30.04.2013
Predmet: kontrola kotlov a vykurovacích sústav MŠ Zelená, tribúna Smižany
2788/2013
faktúra
REMAKO spol. s r.o.
36192961
264,00 EUR
13.01.2014
Predmet: revízie vykurovacej sústavy MŠ Zelená
ZAMZ 002/2023
zmluva
ROŠERO-P, s.r.o.
36194514
1 631,02 EUR
17.10.2023
Predmet: Zámenná zmluva na zámenu pozemkov v lokalite JAMA
INE 047/2011
zmluva
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
06.06.2011
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech stavby Obchodné centrum Smižany pre výstavbu inž. sietí.
KZ 8/2009
zmluva
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
26 941,82 EUR
11.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemkov pre Nákupné centrum Smižany
1
dodatok
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Dodatok č. 1 Zmena označenia zmluvných strán
2
dodatok
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Dodatok č. 2 Doplnenie článku VII. kúpnej zmluvy
3
dodatok
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Dodatok č. 3 Zmena článku V. v bode 2.
7/1400169
objednávka
eMKa Plus, s.r.o.
36197378
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: dodávku a montáž snehových zábran na strechu Kultúrneho domu
1030/2014
faktúra
eMKa Plus, s.r.o.
36197378
4 973,76 EUR
30.12.2014
Predmet: Dodávka a montáž snehových zábran - strecha Kult. domu
2093/2011
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
180,00 EUR
11.05.2011
Predmet: posteľné prádlo - MŠ Komenského
2780/2013
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
257,04 EUR
13.01.2014
Predmet: detské paplóny - MŠ Komenského
2445/2014
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
200,00 EUR
12.08.2014
Predmet: vyhotovenie záznamu - 760. výročie obce, SFS
2561/2014
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
288,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Paplóny - MŠ Komenského
12/1900152
objednávka
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
270,00 EUR
09.05.2019
Predmet: detské froté plachty s gumičkou- MŠ Komenského ul.
2368/2019
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
270,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Plachta froté detská /MŠ K/ 45 ks
13/2000350
objednávka
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
530,00 EUR
13.11.2020
Predmet: detské plachty - MŠ Komenského
2779/2020
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
530,00 EUR
22.12.2020
Predmet: posteľné prádlo MŠ Komenského
14/2100085
objednávka
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
381,00 EUR
15.03.2021
Predmet: posteľné prádlo pre MŠ Komenského
2166/2021
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
381,00 EUR
23.04.2021
Predmet: posteľné prádlo pre MŠ Komenského
15/2200045
objednávka
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
370,00 EUR
22.02.2022
Predmet: posteľné prádlo pre MŠ Komenského
2130/2022
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
370,00 EUR
21.03.2022
Predmet: post. súprava 21 + 16 ks
16/2300288
objednávka
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
274,00 EUR
03.08.2023
Predmet: posteľná súprava MŠ K
2782/2023
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
274,00 EUR
14.08.2023
Predmet: post. súprava MŠ K
4/1100031
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
21.03.2011
Predmet: tlač poštových poukážok
2114/2011
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
182,52 EUR
13.05.2011
Predmet: tlač poštových poukážok
2507/2011
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
95,22 EUR
27.09.2011
Predmet: poštové poukážky - ŠJ Ružová
5/1200005
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
18.01.2012
Predmet: tlač poštových poukážok
2040/2012
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
774,54 EUR
22.02.2012
Predmet: tlač poštových poukážok, daň za ubytovanie
6/1300010
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
04.02.2013
Predmet: tlač pošt. poukážok, daň za ubytovanie
6/1300013
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
04.02.2013
Predmet: tlač poštových poukážok pre školskú jedáleň Ružová ulica,Smižany
2051/2013
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
95,22 EUR
05.03.2013
Predmet: poštové poukážky - ŠJ Ružová
2052/2013
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
502,55 EUR
05.03.2013
Predmet: poštové poukážky, daň za ubytovanie
7/1400015
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Tlačivá - dane z nehnuteľností
2148/2014
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
357,17 EUR
21.04.2014
Predmet: tlačivá - OCÚ
7/1400138
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
0,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Tlač poštových poukážok pre ŠJ Ružová
2629/2014
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
95,22 EUR
26.09.2014
Predmet: Poštové poukážky ŠJ Ružová
8/1500007
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Tlač šekov a blokov - komunálny odpad, daň za ubytovanie
2094/2015
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
382,08 EUR
07.04.2015
Predmet: Tlačivá - OCU
9/1600008
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
0,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Tlač blokov v počte 50 ks/100 listových a 50 ks/50 listových.
2086/2016
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
217,08 EUR
18.02.2016
Predmet: tlač blokov k dani za ubytovanie
9/1600091
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
0,00 EUR
15.04.2016
Predmet: tlač týždenných výkazov na prevádzkové záznamy v kotolni
9073/2016
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
59,75 EUR
16.05.2016
Predmet: Týždenné výkazy - PK
10/1700125
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
0,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Objednávam tlač "" Predvolanie pre neprítomného priestupcu"" v počte 1500 ks
10/1700151
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
0,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Objednávame u Vás tlač blokov - Daň za ubytovanie v počte 30 blokov 100 ks a 30 blokov 50 ks.
2362/2017
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
45,24 EUR
20.06.2017
Predmet: tlač predvolanie /1500 ks/
2475/2017
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
131,40 EUR
21.07.2017
Predmet: tlač blokov, daň za ubytovanie
11/1800171
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
120,81 EUR
21.06.2018
Predmet: bloky daň za ubytovanie
2462/2018
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
120,81 EUR
13.07.2018
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)
12/1900100
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
120,81 EUR
15.03.2019
Predmet: tlač blokov - daň za ubytovanie
2239/2019
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
120,81 EUR
26.04.2019
Predmet: Tlač blokov (daň za ubytovanie)
12/1900302
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
44,40 EUR
02.09.2019
Predmet: Bloky daň za ubytovanie
2695/2019
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
44,40 EUR
07.10.2019
Predmet: tlač bokov (daň za ubytovanie)
12/1900414
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
20,00 EUR
22.11.2019
Predmet: tlač blokov 10/50ks
2904/2019
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
32,40 EUR
16.12.2019
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)
13/2000019
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
200,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Tlač blokov dane za ubytovanie ..... 60 bl/100 listov a 30 bl/50 listov
2094/2020
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
192,14 EUR
06.03.2020
Predmet: tlač blokov (daň za ubytovanie)