Dokumenty:
zobraziť na stránke
NZC 64/2019
zmluva
Šarišský Dezider
34,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Nz hrobové miesto
NZC 63/2019
zmluva
Hovancová Katarína Mgr.
9,00 EUR
31.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
9271/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13 484,83 EUR
30.10.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn - 09/2019.
9270/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
0,46 EUR
30.10.2019
Predmet: Mobil - 002
9269/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Mobil - 001
9268/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
749,54 EUR
30.10.2019
Predmet: Energie - PK
9266/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 000,22 EUR
30.10.2019
Predmet: Voda - PK
9265/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 435,97 EUR
30.10.2019
Predmet: Voda - Čingov
9264/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
30.10.2019
Predmet: Internet - 11/2019
9263/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
644,80 EUR
30.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
NZ_032/2019
zmluva
Štefan Mrúz
0,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Prenájom obecného bytu
INE_070/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci - TSP
INE_069/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci - Komunitné centrum obce Smižany
NZC 62/2019
zmluva
Šebestová Marta
34,00 EUR
29.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 61/2019
zmluva
Barč Ladislav
34,00 EUR
25.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 60/2019
zmluva
Džubák Štefan
17,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Nz hrobové miesto
NZC 59/2019
zmluva
Morihladko Anton
9,00 EUR
25.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 58/2019
zmluva
Lovasová Anna
9,00 EUR
25.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
3, DOD 018/2019
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
76 500,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP
12/1900379
objednávka
Albert Klein-AK ateliér
324,80 EUR
25.10.2019
Predmet: brožúrka k 20. výročiu klubu dôchodcov
12/1900378
objednávka
Inštitut jazykov a vzdelávania
47446681
180,00 EUR
25.10.2019
Predmet: preklad projektu z chorv. a franc.jazyka
12/1900377
objednávka
Kanal Servis, s.r.o.
50612395
335,00 EUR
25.10.2019
Predmet: odstránenie havarij. stavu /MŠ R/
12/1900376
objednávka
Martinus, s. r. o.
36440531
323,44 EUR
23.10.2019
Predmet: nákup kníh
12/1900375
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
50,00 EUR
23.10.2019
Predmet: zapojenie el. varnej stoličky pre ŠJ Zelená
12/1900374
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 660,00 EUR
23.10.2019
Predmet: školské pomôcky pre žiakov ZŠ K
12/1900373
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
101,74 EUR
23.10.2019
Predmet: kancelárske a čistiace potreby pre ŠJ Zelená
12/1900372
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
188,06 EUR
23.10.2019
Predmet: kancelárske a čistiace potreby pre ŠJ Ružová
12/1900371
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2019
Predmet: aktualizácia programu pre ŠJ Ružová
12/1900370
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2019
Predmet: aktualizácia programu pre ŠJ Zelená
12/1900369
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
20,66 EUR
23.10.2019
Predmet: toner pre MŠ Zelená
12/1900368
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
351,24 EUR
23.10.2019
Predmet: kancelárske a čist.potreby
12/1900367
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
291,30 EUR
23.10.2019
Predmet: pracovné odevy pre MŠ Zelená
12/1900366
objednávka
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
42236487
300,00 EUR
23.10.2019
Predmet: psychologické poradenstvo počas metodického dňa
KZ 17/2019
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
49 798,63 EUR
18.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku elektrickej energie
KZ 016/2019
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
238 456,68 EUR
18.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku zemného plynu
2, DOD 023/2019
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Zmena pojmu "NP PVP MRK" na pojem
"NP PVP OsMRK"
ZOD_010/2019
zmluva
PRIMACHLAD a.s.
69 707,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Dodanie diela - Dodávka a montáž chladiaceho agregátu
ZOD_009/2019
zmluva
Frost - service, s.r.o.
163 874,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Dodanie diela - Multifunkčné ihrisko v obci Smižany
NZC 57/2019
zmluva
Kokyová Irena
14,00 EUR
16.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
12/1900365
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
276,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Balík Office Home and Business 2019
12/1900364
objednávka
Štrauch Vladimír
300,00 EUR
16.10.2019
Predmet: oplechovanie balkóna na budove OÚ
12/1900363
objednávka
Rastislav Olejník - Marmart
265,44 EUR
16.10.2019
Predmet: VO elektrickej energie a zemného plynu
12/1900362
objednávka
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
1 695,21 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrická zabezpečovacia signalizácia v objekte OKC
12/1900361
objednávka
Fedák Jozef
14372053
89,88 EUR
16.10.2019
Predmet: odb. prehliadka a servis výťahu v ŠJ Ružová
12/1900360
objednávka
Miroslav Endel - Stolárstvo
40355730
2 700,00 EUR
16.10.2019
Predmet: skrine na detské prádlo MŠ Ružová
12/1900359
objednávka
P.A.T., s.r.o.
36569038
80,00 EUR
16.10.2019
Predmet: projekt protipožiarna bezpečnosť /Multifunkčné ihrisko/
12/1900358
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
640,00 EUR
16.10.2019
Predmet: jedálne kupóny
ZDOT_008/2019
zmluva
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
17150973
100,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie
9267/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6,04 EUR
14.10.2019
Predmet: Poplatky.
9262/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
51,00 EUR
14.10.2019
Predmet: El. energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina 67/3, 18/6,18/7, 18/8.
9261/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
14.10.2019
Predmet: El. energia - ČIngov.
9260/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
156,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku za obdobie 09/2019.
9259/2019
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
358,80 EUR
14.10.2019
Predmet: Oprava čerpadla na TÚV.
9258/2019
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
146,50 EUR
14.10.2019
Predmet: Oprava verejného vodovodu Čingov.
9256/2019
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
107,22 EUR
14.10.2019
Predmet: Analýza pitnej vody - Penzión Lesnica.
9257/2019
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
40,26 EUR
14.10.2019
Predmet: Analýza pitnej vody ČOV.
9247/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
549,50 EUR
14.10.2019
Predmet: Energie - PK.
9241/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
14.10.2019
Predmet: Internet - 10/2019
INE 068/2019
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia
ZDOT_007/2019
zmluva
ILCO klub Smižany
42241715
100,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Dotácia na Valné zhromaždenie ILCO klubov
NZC 56/2019
zmluva
Franková Zuzana
34,00 EUR
09.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 55/2019
zmluva
Kotlárová Iveta
9,00 EUR
09.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 54/2019
zmluva
Polláková Lýdia
33,19 EUR
09.10.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
2733/2019
faktúra
Zekuciová Marta
300,00 EUR
08.10.2019
Predmet: služby bezp. technika 9/2019
2732/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
08.10.2019
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2731/2019
faktúra
Centrum ďalšieho vzdelávania
00397865
130,00 EUR
08.10.2019
Predmet: vyúčt. fa na kurz vzdel. pre ved. pedagog. zamestnancov
2730/2019
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
1 095,30 EUR
08.10.2019
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2729/2019
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
62,50 EUR
08.10.2019
Predmet: OOPP pre technickú prev.
2728/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
1,00 EUR
08.10.2019
Predmet: PHM
2727/2019
faktúra
Obec Smižany
00691721
169,68 EUR
08.10.2019
Predmet: teplo 9/2019
2726/2019
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
498,15 EUR
08.10.2019
Predmet: Občerstvenie - Beh ulicami obce Smižany 2019
2725/2019
faktúra
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
180,00 EUR
08.10.2019
Predmet: poskytnutie hydrologických údajov
2724/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
308,08 EUR
08.10.2019
Predmet: prečist. dažď. kamerou ul. Bystrá
2723/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
170,36 EUR
08.10.2019
Predmet: prezretie dažď. kanal. kamerou ul. Bystrá
2722/2019
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
10,70 EUR
08.10.2019
Predmet: Občerstvenie - odobratá strava na akcii - Beh ulicami obce
2721/2019
faktúra
END, spol. s.r.o.
34120521
865,00 EUR
08.10.2019
Predmet: meranie a spracovanie výsledkov a štart. čísla Beh ulicami
2720/2019
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
08.10.2019
Predmet: servisné služby korwin 9/2019
2719/2019
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
666,16 EUR
08.10.2019
Predmet: prevzatie elektr. zabezp. signalizácie do serv. star. + pridani
2718/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
309,45 EUR
08.10.2019
Predmet: PHM
2717/2019
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
750,00 EUR
08.10.2019
Predmet: nafotenie virt. prehliadky