Dokumenty:
zobraziť na stránke
2963.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Zmluva č.1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2868.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Dodatok č. 1
216071
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 496,37 EUR
05.04.2016
Predmet: spotr.plynr.2015 Škol58
217202
faktúra
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
21.11.2017
Predmet: izolačné práce-kult.dom
1665.
zmluva
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
03.04.2017
Predmet: Zmluva o dielo
224061
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 189,05 EUR
15.04.2024
Predmet: nákl. el.en. 2023 Škol.58
221168
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 116,83 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr.el.ener.r.2020
2019/184
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
30.12.2019
Predmet: stravenky
219517
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenkz 1500 ksx4,00
3383.
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
6 000,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1861.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
6 000,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR
1687.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
6 000,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministrestva kultúry SR na rok 2017 č. MK-3089-2017-1.1 - Reštaurovanie originálu sochy svätého Jozefa v obci Oslany
453. Zmluva o dielo 8/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
5 962,83 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektov požiarna zbrojnica, dielňa, garáž Oslany
218309
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
5 850,00 EUR
14.07.2018
Predmet: sprac.ÚPN Obce Oslany
216525
faktúra
UNI BAU, s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.,mont.pl.okien-kl.dôh
2016/120
objednávka
UNI BAU s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.plast.okien, murár.práce
1513.
zmluva
UNI BAU s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo
211711
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5 818,33 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV
217055
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 776,46 EUR
31.03.2017
Predmet: spotr.plynu r.2016 Školsá
1678.
zmluva
Ing. Jozef Šuľak
47877448
5 760,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
223424
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko
2023/082
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko telových. prvky
223174
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 663,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. el.en. 2022 Školsk
222351
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 586,30 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.el.en.r.2021 58
218064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 556,86 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.el.en.r.2017Škols
3295.
zmluva
Rastislav Šovčík
5 500,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Kúpno-predaj. PS mot.striekačka
216648
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 415,00 EUR
31.03.2017
Predmet: II.časť rešt.stĺp Panny M
211549
faktúra
Engel, s.r.o.
36358649
5 379,83 EUR
04.11.2011
Predmet: Za služby na projekte - "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
218563
faktúra
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
5 278,20 EUR
31.12.2018
Predmet: rekuperač.vetranie KD
2018/188
objednávka
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
5 278,20 EUR
30.12.2018
Predmet: dod. a montáž rekuperačného vetrania-ver. budova
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ
2024/155
objednávka
SELU-MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dod. mater., demont. práce, komplet. napojenia Školská, kult. dom, MŠ, výmena radiátorov, bojlerov
220260
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 268,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.tepla 2019 Školská
215650
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 246,28 EUR
27.01.2016
Predmet: el.en.r.2015-vyučtov.
224534
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
5 225,00 EUR
03.03.2025
Predmet: traktorová kosačka
2024/188
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
5 225,00 EUR
19.01.2025
Predmet: traktorová kosačka s prísl.
216070
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,24 EUR
05.04.2016
Predmet: spot.el.en.r.2015 Škol58
443. Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
zmluva
Obec Čereňany
00318043
5 120,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
219645
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
31.12.2019
Predmet: výmena okien Dom smútku
2019/197
objednávka
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
30.12.2019
Predmet: výroba a montáž plast. okien Dom smútku
222196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 111,24 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PVC Pekárenská
217467
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
217297
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
2017/108
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky
219202
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-detské ihrisko-zostava
2019/055
objednávka
DELIVERY DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-hracia zostava
218584
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 030,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rešt,sochy sv.Jozefa
2272.
zmluva
PORS, s.r.o.
31641768
5 000,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
224533
faktúra
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
03.03.2025
Predmet: klimatizácia fitnes 3 ks
2024/190
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
19.01.2025
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie fitness 3 ks
222162
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr.obec.rozhl.
2022/041
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr. obec. rozhlasu - 2.etapa
221292
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 985,58 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.tepla 2020 Školská
1680.
zmluva
marand plus s.r.o.
47617292
4 980,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
214230
faktúra
Jaroslav Svoboda - SELECT
32805519
4 970,40 EUR
18.07.2014
Predmet: kam.systém
214440
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
4 939,80 EUR
12.11.2014
Predmet: doplnenie zásobníka vody
221406
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštr.obec. rozhlasu
2021/128
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštrukcia obecného rozhlasu
219453
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 917,77 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn r.2018 Školská
218768
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 897,46 EUR
01.05.2019
Predmet: spot.el.en.Škols.rok 2018
2019/159
objednávka
Viliam Mikuš
33979383
4 812,60 EUR
09.12.2019
Predmet: rekonštr. Domu smútku-rohoš na strechu
217442
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
4 803,00 EUR
29.12.2017
Predmet: obst.činnosti MVO,auditVO
2024/196
objednávka
E-VO, s.r.o.
47197331
4 800,00 EUR
19.01.2025
Predmet: ver. obstar. na projekt- vodozádržné opatrenia-stav.práce
224418
faktúra
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok.envir.vých.MŠ
2024/146
objednávka
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. proj.dokument. pre vybudovanie priestorov enviroment. výchovy MŠ
222455
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
4 800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. chodníka Ocú
3042.
zmluva
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
4 800,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Mandátna zmluva
223470
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
4 750,00 EUR
31.12.2023
Predmet: traktorová kosačka
2023/102
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
4 750,00 EUR
31.12.2023
Predmet: traktorová kosačka
222352
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 686,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.tepla r.2021 58
220083
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 627,87 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en. 2019 Školská
220176
faktúra
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.pr.chem.uč.ZŠ-projet
2647.
zmluva
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
29.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo
216425
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: I.časť rešt.stľpa Panny M
1338.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
4 500,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
217660
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
4 482,00 EUR
08.02.2018
Predmet: stav.dozor-zníž.en.nár.vb
2920.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
4 470,82 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodatok č.3
213595
faktúra
Mgr. Art. Roman Gatial
35185856
4 440,00 EUR
06.02.2014
Predmet: zmeny a doplnky UPN
333. Zmluva o dielo
zmluva
Mgr.art.Roman Gatial ballet
35185856
4 440,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Vypracovanie "Zmeny a doplnkov územného plánu obce Oslany" v rozsahu a za podmienok podľa objednávateľa
218326
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 437,24 EUR
14.07.2018
Predmet: spot.pl.Škol.2017-oprava