Dokumenty:
zobraziť na stránke
2743042031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,94 EUR
12.10.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
25/2012
objednávka
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
12.10.2012
Predmet: Právne poradenstvo vo veci výkonu správy pohľadávok.
325002314
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
74,46 EUR
24.10.2012
Predmet: Vodné.
6120491162
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
24.10.2012
Predmet: Poplatok internet.
7210625161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,69 EUR
24.10.2012
Predmet: Poplatok za mobil.
26/2012
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
47,88 EUR
31.10.2012
Predmet: Tonery.
27/2012
objednávka
Norbert Hric - LEON plus
40928781
31.10.2012
Predmet: Odvodňovacie žľaby.
28/2012
objednávka
Sotac s.r.o.
36189855
87,60 EUR
31.10.2012
Predmet: CD - Nakladanie s majetkom obce vo vzoroch.
29/2012
objednávka
GEO-Komárno s.r.o.
31.10.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
20120510
faktúra
SB PRESS
36526924
169,32 EUR
31.10.2012
Predmet: Stolový kalendár.
2012218
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.10.2012
Predmet: Vývoz TO.
30/2012
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
115,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Daňové tlačivá
7192672668
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Zemný plyn.
20/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,29 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál do ŠJ MŠ:
1216105235
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
70,08 EUR
12.11.2012
Predmet: Tonery
7114401342
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Zemný plyn.
364/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.11.2012
Predmet: Činnosť preventivára PO.
14/048162
faktúra
Metro
45952671
146,82 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál, ČP, KP.
FV12/0310
faktúra
Sotac s.r.o.
36189855
90,72 EUR
14.11.2012
Predmet: CD-Nakladanie s majetkom obce - vzory.
0744029835
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,84 EUR
14.11.2012
Predmet: Pevná linka - poplatok.
0329121645
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
209,39 EUR
14.11.2012
Predmet: Odvoz KO.
7446552794
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
274,90 EUR
14.11.2012
Predmet: EE zálohy.
321250580
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
127,20 EUR
14.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
5 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
31/2012
objednávka
Ing. František Škvarka
37967088
19.11.2012
Predmet: Vyjadrenie statika budovy MŠ.
33/2012
objednávka
TM Computer
26.11.2012
Predmet: Zapojenie internetu MŠ v náhradných priestoroch+WIFI
32/2012
objednávka
TM Computer
26.11.2012
Predmet: Reinštalácia PC + program, oprava faxu, údržba PC, odvírenie notebook+PC.
0013/070148
faktúra
Metro
45952671
37,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Celofán. balíčky mikulášske.
6120543326
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
26.11.2012
Predmet: Internet.
0013/071219
faktúra
Metro
45952671
26,87 EUR
26.11.2012
Predmet: ČP MŠ
0013/071220
faktúra
Metro
45952671
21,10 EUR
26.11.2012
Predmet: KP a ČP.
591203098
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
3,83 EUR
26.11.2012
Predmet: Školské mlieko MŠ.
7211699916
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
26.11.2012
Predmet: Poplatok mobil.
2012241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
03.12.2012
Predmet: Odvoz TO.
009/2012
faktúra
Ing. František Škvarka
37967088
150,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Statický posudok
0012/092325
faktúra
Metro
45952671
35,99 EUR
03.12.2012
Predmet: Sigma laminator A3
20120199
faktúra
TM Computer
35946083
414,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Oprava faxu, program Office 2007, reinštalácia PC, odvírenie PC a notebooku.
20120200
faktúra
TM Computer
35946083
130,80 EUR
03.12.2012
Predmet: Internet MŠ, údržba PC, prepojenie, nastavenie PC.
2174905780
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,14 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok alarm.
7217686225
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
396/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Preventivár PO.
81/2012
faktúra
Zoltán Fabian
433325785
36,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Kontrola PHP a hydrantov.
14015137
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
70,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Finančný spravodajca 2013.
0329121840
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
229,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Odvoz KO.
4745030582
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
7277660191
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
34/2012
objednávka
Adam Bako - DigiSys
43998020
12.12.2012
Predmet: Doména web stránky, aktualizácia.
6120595748
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
12.12.2012
Predmet: Internet poplatok.
2012110
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
114,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Doména web stránka + poplatok.
35/2012
objednávka
Pre naše deti s.r.o.
44468105
161,98 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
120110059
faktúra
Pre naše deti s.r.o.
44468105
161,98 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
006/2012
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
145,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
007/2012
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
49,50 EUR
17.12.2012
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
198/2012
faktúra
GEO-Komárno s.r.o.
44681739
590,35 EUR
17.12.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
201250688
faktúra
ESET, spol. s.r.o.
31333532
62,90 EUR
20.12.2012
Predmet: Eset licencia.
412144
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Poplatok eGov zmluvy.
21/2012
faktúra
Norbert Hric - LEON plus
40928781
330,72 EUR
20.12.2012
Predmet: Žľaby.
2012268
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
20.12.2012
Predmet: Odvoz TO.
23/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,11 EUR
20.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ MŠ.
7212796613
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
20.12.2012
Predmet: Poplatok mobil.
0014/055279
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
10,79 EUR
21.12.2012
Predmet: Kovový odkladač.
T212064-2
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
6,82 EUR
21.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
01523/2012
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
40,80 EUR
21.12.2012
Predmet: Novoročné pohľadnice.
1/1/2013
objednávka
Arpád Sitka
03.01.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení.
FV13/0001
faktúra
Arpád Sitka
41773179
147,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
2178451485
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok alarm.
20122450
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
115,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Daňové priznania - tlačivá.
26/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
18,56 EUR
14.01.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
7292652041
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7230445878
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
319,12 EUR
14.01.2013
Predmet: EE vyúčtovanie r. 2012
6130049779
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok internet.
8746008849
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,86 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok pevná linka
0329122006
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
246,03 EUR
14.01.2013
Predmet: Odvoz KO.
0329122007
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
94,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Odvoz kontajner.
20130006
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.01.2013
Predmet: PO služby preventivára.
7302644360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
82012126
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
22,99 EUR
24.01.2013
Predmet: Finančný spravodaj.
7300413145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
24.01.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
325002954
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
47,96 EUR
24.01.2013
Predmet: Vodné.