organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
111,01 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
DFP/22/0042 faktúra
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány PČ
DFP/22/0034
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány PČ.
DFP/22/0023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Elektrická energia za 10/2022 - apartmány P. Č.
DFP/22/0019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Elektrická energia za 09/2022 - P.Č.
DFP/22/0016
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Elektrická energia za 08/2022 - apartmány P. Č.
25/2020
zmluva
Centrum pre deti a rodiny Svidník
001 882 98
111,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Zabezpečenie stravy a ubytovania
492/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
111,00 EUR
17.01.2019
Predmet: disky do PC
246/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
110,95 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
307/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
110,88 EUR
17.08.2017
Predmet: telekomunikačné služby
176/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
110,78 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
099/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
110,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
246/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
110,64 EUR
25.09.2020
Predmet: overenie kuchynských váh
254/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
110,57 EUR
31.05.2011
Predmet: renovácia cartrige
083/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
110,51 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
82/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
110,50 EUR
25.03.2022
Predmet: Pranie prádla.
278/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
110,40 EUR
27.06.2012
Predmet: VÚC NET
4/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
110,00 EUR
13.01.2023
Predmet: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“ – 2 ks
080/2021
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
110,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Školenie VO
5/2021
objednávka
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
110,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.1.2022 - školenie
120/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
110,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
234/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
110,00 EUR
16.07.2018
Predmet: SSD disk
62/2015
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
110,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na triedne knihy v počte 18 kusov.
42/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
110,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
113/2014
objednávka
František Ferenc
35278897
110,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás zriadenie domácej telefónnej linky pre kabinet TaŠV.
14/0008
faktúra
Molnár Jaroslav - autobusová doprava
34652698
110,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Preprava účastníkov sprievodcovského kurzu.
29/2014
objednávka
Molnár Jaroslav - autobusová doprava
34652698
110,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Bardejovské Kúpele a späť dňa 5.3.2014.
106/2013
objednávka
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
110,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si štátny znak 5 ks, preambulu Ústavy SR 6 ks.
71/2012
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
110,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Viazanie triednych kníh v počte 19 kusov.
409/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
109,91 EUR
21.11.2013
Predmet: spotrebný materiál
203/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
109,88 EUR
14.08.2020
Predmet: tlačivá
460/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
109,85 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
205/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
109,80 EUR
14.05.2015
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
235/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
109,68 EUR
30.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
457/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
109,59 EUR
09.12.2016
Predmet: tovar bufet
056/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
109,55 EUR
04.11.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
199/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
109,08 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
335/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
109,00 EUR
19.11.2019
Predmet: plyn ŠJ
193/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
109,00 EUR
26.05.2017
Predmet: plyn ŠJ
464/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
109,00 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
455/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
108,43 EUR
30.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
115/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
108,29 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
390/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
108,08 EUR
09.12.2019
Predmet: tovar - bufet
522/2014
faktúra
František Ferenc
35278897
108,08 EUR
08.01.2015
Predmet: rozšírenie domácej telefónnej siete
460/2013
faktúra
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
108,06 EUR
21.11.2013
Predmet: šátny znak a preambula
48/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
108,01 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
317/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Ubytovanie - riaditeľská porada.
120/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 26.10.-27.10.2023
045/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK
35/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 02.-03.03.2023
198/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
108,00 EUR
17.09.2021
Predmet: servis výťahov
284/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
108,00 EUR
26.09.2019
Predmet: zbierka zákonov
16/0027
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
22.11.2016
Predmet: El.energia - apartmány.
16/0019
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
09.09.2016
Predmet: El. energia - apartmány.
249/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
108,00 EUR
22.06.2016
Predmet: zbierka zákonov
16/0011
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Záloha na el. energiu - apartmány.
33/2016
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
108,00 EUR
18.05.2016
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2016 - 3. preddavok.
149/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
108,00 EUR
18.05.2016
Predmet: Zbierka zákonov 2016
19/2016
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
108,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2016 - 2. preddavok.
16/0003
faktúra
VSE a.s.
36211222
108,00 EUR
19.02.2016
Predmet: El. energia - apartmány.
512/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
108,00 EUR
22.01.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
213/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
107,87 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
017/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
107,83 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
19/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
107,82 EUR
03.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu
195/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
107,80 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
486/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
107,59 EUR
22.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
311/2020
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
107,50 EUR
11.11.2020
Predmet: OFFICE 365
375/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
107,28 EUR
20.10.2017
Predmet: vysávač + materiál pre údržbu
DFP/22/0012
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P. Č. - 07/2022.
DFP/22/0007
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Elektrická energia za 06/2022 - apartmány P.Č.
DFP/22/0006
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P.Č.
DFP/22/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia za 04/2022 - apartmány P. Č.
DF//22/0005
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Elektrická energia apartmány za 4/22 - P.Č.
DFP/22/0004
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
18.03.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P.Č.
DFP/22/0003
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
DFP/22/0002
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
137/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
107,00 EUR
25.04.2018
Predmet: plyn ŠJ
198/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
106,97 EUR
27.01.2022
Predmet: čistiace prostriedky COVID-19
139/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
106,89 EUR
13.05.2015
Predmet: tovar bufet
203/2011
faktúra
RAABE
35908718
106,57 EUR
13.05.2011
Predmet: odborná literatúra