organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
194/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
381,45 EUR
15.10.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2018
193/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2018
192/2018
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
191/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
540,72 EUR
15.10.2018
Predmet: Vodné a stočné
190/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
208,80 EUR
15.10.2018
Predmet: Skriňa šatníková 4 boxy oranžová
189/2018
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,40 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
188/2018
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
865,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
187/2018
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
15.10.2018
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2018-17.10.2019)
186/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - august 2018
185/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
15.10.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2018
184/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
92,49 EUR
15.10.2018
Predmet: Batérie, odpadkový kôš
183/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2018
55/2018
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
348,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
53/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
52/2018
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
208,80 EUR
28.09.2018
Predmet: Skriňa šatníková 4 boxy oranžová
49/2018
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,40 EUR
28.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
16/09/2018 dodatok č. 2/2018
dodatok
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Dodávka plynu na rok 2019 - veľkoodber
182/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,51 EUR
20.09.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2018
181/2018
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 025,60 EUR
20.09.2018
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
180/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2018
179/2018
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
550,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
178/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
323,23 EUR
20.09.2018
Predmet: Odber elektriny - 08/2018
177/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
32,68 EUR
20.09.2018
Predmet: Evo 95
176/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2018
175/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
20.09.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 08/2018
174/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,02 EUR
20.09.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 08/2018
173/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,46 EUR
20.09.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2018
172/2018
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
171/2018
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
20.09.2018
Predmet: Údržbársky materiál
170/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2018
169/2018
faktúra
Nartech Marek Špak
33103496
181,28 EUR
20.09.2018
Predmet: Údržbársky materiál
168/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
307,87 EUR
20.09.2018
Predmet: Vodné a stočné
167/2018
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
2 062,80 EUR
20.09.2018
Predmet: Poskytnutie práv k užívaniu informačného systému MAGMA HCM
166/2018
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
189,89 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka a montáž rozvodov vnútornej kanalizácie a rozvodov studenej vody
165/2018
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
36170305
420,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov
164/2018
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
257,39 EUR
20.09.2018
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2018/2019
163/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
1,60 EUR
20.09.2018
Predmet: Poplatok za kartu
162/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2018
50/2018
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
48/2018
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
865,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
47/2018
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
92,49 EUR
11.09.2018
Predmet: Batérie, odpadkový kôš
46/2018
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 025,60 EUR
10.09.2018
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
45/2018
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
550,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
44/2018
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
122,16 EUR
05.09.2018
Predmet: Tlačivá (stravné lístky kartičky, dovolenka, kniha FA, PPD, peňažný denník) pečiatka
43/2018
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
42/2018
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
04.09.2018
Predmet: Údržbársky materiál
41/2018
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
181,28 EUR
04.09.2018
Predmet: Údržbársky materiál
40/2018
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
190,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Dodávka a montáž rozvodov vnútornej kanalizácie a rozvodov studenej vody
39/2018
objednávka
MR SERVICE .s.r.o.
36170305
420,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov
15/08/2018-2
zmluva
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
750,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka aktualizácií softvéru a podpora a údržba
15/08/2018-1
zmluva
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
1 776,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Poskytnutie práv k užívaniu informačného systému MAGMA HCM
161/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2018
160/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,53 EUR
21.08.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 07/2018
159/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,35 EUR
21.08.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 07/2018
158/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 308,04 EUR
21.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2018
157/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
219,49 EUR
21.08.2018
Predmet: Odber elektriny - 07/2018
156/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,59 EUR
21.08.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2018
155/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
21.08.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2018
154/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - júl 2018
153/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za júl 2018
152/2018
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
16,54 EUR
21.08.2018
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 05/2018 - 07/2018
151/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
320,47 EUR
21.08.2018
Predmet: Vodné a stočné
150/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
21.08.2018
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
149/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
21.08.2018
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
148/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
21.08.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2. Q 2018
147/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.08.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2018 - 30.09.2018
146/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
45,18 EUR
21.08.2018
Predmet: Triedne knihy, výkazy, katalógové listy, obaly pre ZŠ a SŚ
145/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2018
112/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
180,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR (10.8.2018 - 9.8.2019)
144/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 252,71 EUR
23.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2018
143/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 07/2018
142/2018
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
23.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
140/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
740,94 EUR
23.07.2018
Predmet: Odber elektriny - 06/2018
139/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.07.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 06/2018
138/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,67 EUR
23.07.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2018
137/2018
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
73,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
136/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
23.07.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2018
135/2018
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2018
134/2018
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - jún 2018
133/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,26 EUR
23.07.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 06/2018