samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0883/14
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
100,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Účasť na konferencii Posudzovanie etiky klinického skúšania -03.07.2014
0603/12/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Profylaktickú prehliadku frankovacieho stroja Neopost IJ 40.
B/1419/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ40/50
B/0044/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2013
0727/13/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 40. Celková suma nepresiahne 84 EUR s DPH.
B/1831/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ/50
B/0120/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2014
0665/14/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 564,40 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie frankovacieho stroja zn. Neopost IS420 s vážiacou plošinou do 3kg v celkovej cene 2564,40 EUR s DPH. Celková cena predmetu zákazky zahŕňa taktiež sloganové razítko, inštaláciu Diamond, poštové tarify, 1ks cartridge, 1050 kusov samolepiacich etiket, prihlásenie stroja u SP, inštaláciu stroja, zaškolenie obsluhy, poradenstvo a dopravu.
K/0055/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 520,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Frankovací stroj Neopost s 1 ks, + sloganové razítko, +1 ks catridge, prihlásenie stroja u SP, inštalácia, zaškolenie, poradenstvo.
B/1852/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
44,40 EUR
13.01.2015
Predmet: Samolepiace etikety 1000 ks
B/0068/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44 563 485
144,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2012
2011-425-INTRCT
zmluva
Top English, s.r.o.
44623879
34,80 EUR
04.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby - výučba anglického jazyka
B/0159/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
50,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Výučba angličtiny za mesiac január 2012
B/0368/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
151,20 EUR
12.04.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac február 2012
B/0435/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
117,60 EUR
30.04.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac marec 2012
B/0604/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
134,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac apríl 2012
B/0797/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
151,20 EUR
19.07.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac máj 2012
B/0924/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
50,40 EUR
31.07.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 06/2012
B/1098/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
153,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 07/2012
B/1270/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
120,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 08/2012
B/1478/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
139,20 EUR
05.11.2012
Predmet: Výúčba angličtiny za 09/2012
B/1684/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
156,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 10/2012
B/1897/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
67,20 EUR
02.01.2013
Predmet: Vyúčba angličtiny za 11/2012
B/2018/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
33,60 EUR
02.01.2013
Predmet: Výúčba angličtiny za 12/2012
0403/13/EO
objednávka
eTechnology, s.r.o.
44632304
11 930,88 EUR
19.06.2013
Predmet: Dodanie interaktívneho vybavenia učební na vybraných stredných odborných školách pre interaktívnu výučbu - interaktívna tabuľa, ultrakrátky dataprojektor a osobný počítač, software a inštalácia zariadení, ako aj organizácia základného školenia pre užívateľov v rámci projektu EdTRANS. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s uvedením názvu projektu EdTrans. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1059/13
faktúra
eTechnology, s.r.o.
44632304
11 930,88 EUR
30.07.2013
Predmet: Interaktívne vybavenie na vybrané stred. školy-interaktívna tabuľa-5ks, projektor Panasonic-5ks, SMS Proj.-5ks, AverVision-5ks, EduBase-5ks
2011-382-KP
zmluva
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní odborných služieb
2012-87-KP
zmluva
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude poskytovať Objednávateľovi odborné služby, popísané nižšie v bode 1.2 tohto článku tejto Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie odborných služieb zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu. Predmetom tejto Zmluvy je i úprava ďalších práv a povinnosti Zmluvných strán.
Dohodnutými odbornými službami sa na účely tejto Zmluvy rozumie:
- Príprava materiálov o ekonomickej problematike v rámci Bratislavského samosprávneho
kraja v rozsahu minimálne 2 časopiseckých strán v mesačníku Goodwill, a to konkrétne
v piatich /5/ jeho vydaniach v období od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2012.
- Poskytovateľ na základe dohodnutých aktuálnych tém a informácií, poskytnutých
zo strany Objednávateľa /BSK/ redakčne spracuje, graficky upraví a uverejní články, rozhovory a ďalšie novinárske útvary v uvedených vydaniach časopisu Goodwill.
B/0174/12
faktúra
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za odborné služby v mesačníku GoodWill č.2/2012
B/0327/12
faktúra
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Za odborné služby v mesačníku GoodWill č. 3/2012 v zmysle zmluvy zo dňa 08.02.2012
B/0429/12
faktúra
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Za odborné služby v mesačníku GoodWill č.4/2012
B/0683/12
faktúra
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
09.07.2012
Predmet: za odborné služby v mesačníku Goodwill č.5-6/2012
B/0947/12
faktúra
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Za odborné služby v mesačníku Goodwill č. 7-8/2012
2011-226-KP
zmluva
Darwin, s.r.o.
44 637 381
5 000,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
B/0163/11
faktúra
Darwin, s.r.o.
44 637 381
6 000,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - realizácia propagácie na podujatí Slovakia on Ice 2011
B/1912/11
faktúra
Darwin, s.r.o.
44 637 381
6 000,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Propagácia na klzisku - Hviezdoslavove námestie Bratislava
943-11-EO
objednávka
Darwin, s.r.o.
44 637 381
6 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Pri príležitosti prevádzkovania verejného klziska umiestneného na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave si u vás objednávame propagáciu formou: umiestnenie erbu BSK na mantinely verejného klziska, umiestnenie erbu BSK na stránke prevádzkovateľa verejného klziska, uvádzanie BSK ako partnera projektu verejného klziska, umiestnenie erbu BSK na všetkých printových nosičoch týkajúcich sa projektu verejného klziska, zabezpečenie účasti predstaviteľov BSK na otvorení verejného klziska.
2011-687-INTRCT
zmluva
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o.
44 657 455
9 000,00 EUR
03.10.2011
Predmet: ZMLUVA O USPORIADANÍ SPOLOČENSKÉHO PODUJATIA.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie miestností, technického vybavenia a služieb poskytovateľa pre organizátora dňa 08. 12. 2011 a dňa 09. 12. 2011 v čase od 09:00 hod. do 18:00 hod. podľa špecifikácie uvedenej v článku II. tejto zmluvy.
B/1965/11
faktúra
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o.
44 657 455
9 000,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k Z/0076/11-konferenčná miestnosť, technické vybavenie,catering-medzinárodná konferencia-08.-09.12.2011-OP INTERACT RO.
Vyúčtovacia faktúra k Z/0076/11-konferenčná miestnosť, technické vybavenie, catering-medzinárodná konferencia-08.-09.12.2011-OP INTERACT RO
0004-12-EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
240,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Preprava osôb dňa 11.01.2012 - 2 autobusy, odchod z pred Úradu BSK o 16,00 hod. do Účelového zariadenia Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava.
0217-12-EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
540,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase úrad BSK, Sabinovská 16, 820 056 Bratislava - Skalka - Kremnické vrchy v cene 540 euro. Autobus žiadame pristaviť dňa 31.03.2012 o 7.00 hod.
B/0428/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
270,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Za prepravu osôb podľa SCL 61185-31.03.2012-Bratislava-stredisko Skalka, Kremnica-50% sponzoring
B/0684/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
460,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Faktúra za prepravu osôb 15.5.2012 - Bratislava - Brno a späť.
B/1517/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
280,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Preprava osôb-Bratislava-Malinovo a späť-05.10.2012
0867/12/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
140,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Zabezpečenie autobusu pre zamestnancov BSK.
B/2092/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
140,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Za prepravu osôb - vianočné posedenie - 17.12.2012
0144/13/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
636,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Poskytnutie dopravného prostriedku pre 30 člennú zahraničnú delegáciu, dňa 4.3.2013, odchod o 09:00 hod. z hotela Bôrik Bratislava, o 18:00 hod. príchod Valašská Belá.
B/0362/13
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
636,00 EUR
05.04.2013
Predmet: za prepravu osôb-Bratislava-Valašská Belá-04.03.2013
B/0783/13
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
460,00 EUR
27.06.2013
Predmet: za prepravu osôb-14.05.2013-Bratislava-Brno a späť
0016/14/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
120,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusu pre zamestnancov BSK na 16.1.2014 o 17.00 hod.
B/0075/14
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
120,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Preprava osôb-16.01.2014 - Úrad BSK Hotel Bôrik
0161/14/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
220,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie dopravy dňa 20.3.2014 pre študentov FA STU na obhliadku lokality Malý Dunaj pre spracovanie študijných prác na tému rozvoj územia malého Dunaja na trase: 8:30 FA STU, nám. Slobody, Bratislava - Vrakuňa, kruhový objazd (zastávka 10min) - Malinovo, kaštieľ (zastávka 15min) - Zálesie, konečná (zastávka 10min) - Ivánka pri Dunaji, kaštieľ (zastávka 10min) - Nová Dedinka, vodná elektráreň (zastávka 15min) - Tomášov, Zlatá rybka (zastávka 10min) - Tomášov, kaštieľ (zastávka 10min) - Hurbanová ves, most (zastávka 10min) - Jelka mlyn (zastávka 15min) - Koniec: FA STU, nám. Slobody. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 220,- Eur s DPH.
B/0374/14
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
220,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Za prepravu osôb - Bratislava - Malinovo - Ivánka pri Dunaji-Nová Dedinka-Tomášov-Hurbanova Ves-Jelka mlyn-Bratislava
0322/14/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a.s.
44667345
1 199,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravy účastníkov za BSK na podujatie "I. ročník Medzinárodného florbalového turnaja spriatelených regiónov 2014" BSK na základe pozvania Stredočeského kraja, budú reprezentovať hráči a hráčky, prevažne žiaci škôl BSK, tréneri a vedúci výpravy v celkovom počte 35 osôb. Uvedené podujatie sa uskutoční v termíne 13. - 14. 06. 2014 v Mladej Boleslavi, v Českej republike. Autobus na prepravu 35 osôb žiadame pristaviť dňa 13.06. 2014 o 08.00 hod. k Úradu BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Odchod z podujatia sa predpokladá o 15.00 hod. Počas podujatia sa predpokladá použitie autobusu do 30 km.
B/0811/14
faktúra
Slovak Lines Express, a.s.
44667345
1 199,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Preprava osôb-13.06.2014-14.06.2014-Bratislava-Ml.Boleslav a späť
0001/15/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a.s.
44667345
120,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov BSK na 8.1.2015 o 17.00 hod. vo výške 120 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2017-810-CRaK
zmluva
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
22 771,20 EUR
13.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dopravcu za odplatu zabezpečiť pre Objednávateľa alebo iných Objednávateľom vopred určených a schválených osôb (ďalej spolu aj ako „cestujúci“) osobitnú pravidelnú dopravu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v zmysle ust. § 24 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Osobitnú pravidelnú dopravu vrátane dohodnutých marketingových aktivít zabezpečí Dopravca pre Objednávateľa podľa neverejného cestovného poriadku (CP) autobusových liniek.
2018-227-CRaK
zmluva
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
34 935,12 EUR
24.05.2018
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa za odplatu zabezpečiť pre Objednávateľa alebo iných Objednávateľom vopred určených a schválených osôb (ďalej spolu aj ako "cestujúci") osobitnú pravidelnú dopravu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v zmysle ust. § 24 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Osobitnú pravidelnú dopravu zabezpečí Poskytovateľ pre Objednávateľa podľa fixne stanoveného neverejného cestovného poriadku (ďalej len "CP") autobusových liniek, a to:
1) Linky 102 320 Malokarpatský expres premávajúcej podľa presnej špecifikácie v Prílohe č. 1. Neverejný cestovný poriadok uvedenej linky tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Objednávateľ má právo zverejniť neverejný cestovný poriadok linky 102 320 vo svojich propagačných materiáloch a ďalších marketingových aktivitách podľa svojho uváženia.
2) Poskytovateľ potvrdzuje, že na vykonávanie uvedenej dopravy podľa tejto Zmluvy má udelené všetky platné povolenia príslušnými správnymi orgánmi.
0328/13/EO
objednávka
Ing. Katarína Horáčková
44667485
11 640,00 EUR
13.05.2013
Predmet: Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v rámci projektu "Rekonštrukcia SŠ Vazovova", ktorý bude predložený v rámci Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti Staré Mesto - Blumentál, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja 21. septembra 2012, podľa predloženej technickej špecifikácie. Predmetný projekt bude predložený na Riadiaci orgán OPBK - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade s pripravovanou výzvou na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci skupiny aktivít 1.1.1. Príprava a realizácia Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Zákazka bude vyplatená po realizácii predmetu zákazky v roku 2013.
2013-172-SaRP
zmluva
Ing. Karin Horáčková
44667485
11 640,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie realizačného stupňa pre realizáciu projektového zámeru „Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova“ (ďalej len „Dokumentácia“). Podrobné vymedzenie Dokumentácie je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady a nebezpečenstvo v dojednanom čase pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Dokumentáciu podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú Dokumentáciu prevziať a zaplatiť cenu za zhotovenú Dokumentáciu a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
K/0017/13
faktúra
Ing. Katarína Horáčková
44667485
11 640,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova"
2012-489-VO
zmluva
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
191 828,17 EUR
06.09.2012
Predmet: Základným účelom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku s názvom: “OPRAVA FASÁDY ZSŠP BRATISLAVA“.
Miestom vykonávania diela je Na pántoch 20, 831 06 Bratislava
0783/12/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
21.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE zvislej hydroizolácie na budove Gymnázia na Hubeného ulici č.23 v Bratislave v rozsahu prác : odstránenie betónových okapových chodníkov ,výkopové práce , montáž hydroizolácie ,spätný zásyp a betonáž okapových chodníkov . Všetky práce budú vyhotovené podľa priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
K/0079/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
191 828,17 EUR
27.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie fasády - ZSŠP Bratislava, Na Pántoch 20
0855/12/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
101 045,44 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na SPŠ elektrotechnická Hálova ul v Bratislave v rozsahu prác : Odstránenie machov a nánosov, montáž geotextílie a novej PVC krytiny. Montáž klampiarskych prvkov, montáž strešných vtokov, demontáž a montáž bleskozvodov vrátane dodania revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu a výkazu výmer.
0880/12/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
169 070,29 EUR
21.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS Stupava, Hlavná 13, 900 31 Stupava v rozsahu prác : vybúranie dlažieb obkladov ,výmena nepriechodnej vodorovnej a zvislej kanalizácie a jej napojenie do hlavného zberača, murárske práce, montáž nových rozvodov vody,výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer v plnom rozsahu.
B/1911/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
101 045,44 EUR
10.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - SPŠ Elektrotechnická Hálová
K/0081/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie hydroizolácie - Gymnázium Hubeného
B/1936/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
169 070,29 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie soc.zariadení-SOU Polygrafická
0090/13/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
119 923,28 EUR
21.02.2013
Predmet: Odstránenie havárie podlahy telocvične Športové gymnázium na Ostredkovej ulici v Bratislave v rozsahu prác : odstránenie podlahy, vyčistenie podlahy ,vyrovnanie podkladu a montáž certifikovanej športovej podlahy Boen Olympia, demontáž a montáž obloženia stien DTD dosák, vyspravenie stien a omietok, výšková úprava zariadení, oprava rebrín ,výšková úprava stavebných otvorov dverí demontáž a montáž. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu. Súčasťou fakturácie bude podrobná fotodokumentácia, dodanie certifikátov použitých materiálov.
0161/13/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
7 917,97 EUR
14.03.2013
Predmet: Opravu rozvodu TÚV v objekte SOŠ Kysucká v Senci v rozsahu prác: Vybúranie montážnych otvorov, zhotovenie debnenia, demontáž poškodeného potrubia, montáž nového potrubia, montáž tepelnej izolácie. Odvoz a likvidácia odpadov.
0172/13/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
10 578,52 EUR
20.03.2013
Predmet: Oprava úpravne studenej vody v objekte SOŠ Ivanka pri Dunaji v pracovisku Bernolákovo v rozsahu prác : Demontáž tlakových nádob a rozvodov ,montáž novej zásobnej nádrže ,montáž armatúr, ventilov, spätnej klapky, kruhového defomačného tlakomera. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer . Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0387/13
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
7 917,97 EUR
05.04.2013
Predmet: Za opravu rozvodu TÚV - SOŠ Kysucká - Senec
B/0386/13
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
10 578,52 EUR
05.04.2013
Predmet: Za opravu úpravne studenej vody - SOŠ Ivanka pri Dunaji
B/0413/13
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
119 923,28 EUR
24.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie podlahy telocvične - ŠG na Ostredkovej ulici
2018-1051-CRaK
zmluva
Signatech spol. s r.o.
44690118
9 828,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo - Zabezpečenie dopravného značenia kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu BSK
2017-999-OIČSMaVO
zmluva
Techteam s.r.o.
44690321
65 954,83 EUR
25.10.2017
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „Vybudovanie Cyklolávky cez Šúrsky kanál“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona.
2018-1056-SM
zmluva
FELD, s.r.o.
44697929
2 596,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok podľa tejto zmluvy nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k. ú. Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, okres Senec, zapísaného na liste vlastníctva č. 1313, a to časť pozemku parcela registra "C" KN č. 572/10 v rozsahu nájmu 261 bežných metrov komunikácie (predpokladaný záber pozemku, ktorý stavba zaberie, je 649 m2) určených situáciou k stavbe, č. výkresu 2, vypracovanou spoločnosťou DOSTY s.r.o. so sídlom Záhumenná 320/20, Bratislava, IČO 46915656 v 06.2018; časť pozemku uvedená v tomto bode ďalej aj ako „predmet nájmu“.
2019-1156-SM
zmluva
FELD, s.r.o.
44697929
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode pozemku pod stavebným objektom - FELD s.r.o. / Kokoška Karol, Ing. Kokošková Zuzana. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzajúcich bezodplatne previesť na nadobúdateľa výlučné vlastnícke právo k predmetu prevodu podľa tejto Zmluvy a záväzok nadobúdateľa predmet prevodu od prevádzajúcich prevziať - novovytvorený pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 508/274, o výmere 298 m2, podľa GP č. 82/2019 zo dňa 12.8.2019, úradne overený pod číslom G1-1603/2019.
2019-1157-SM
zmluva
FELD, s.r.o.
44697929
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov. Prevádzajúci touto Zmluvou bezodplatne prevádza na nadobúdateľa vlastnícke právo a všetky práva stavebníka k Stavebnému objektu, špecifikovanému v čl. I bode 1. tejto Zmluvy vrátane dopravného značenia. Momentom účinnosti tejto Zmluvy tak výlučne nadobúdateľ bude mať všetky práva vlastníka ako aj stavebníka k Stavebnému objektu.