mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21321
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f7291g-2018/00576
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 270,34 EUR
03.10.2018
Predmet: PHM
f7290g-2018/00577
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
230,53 EUR
03.10.2018
Predmet: Vodné, stočné, zrážky obdobie 27.06.2018-19.09.2018, odberné miesto Bellov dom
f7289g-2018/00575
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
306,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Náplň do tlačiarne
f7288g-2018/00582
faktúra
Rastislav Lauko -LARA
43638988
970,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zemne a búracie práce
f7287g-2018/00591
faktúra
Bazokov s.r.o.
47386509
3 300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zálohová platba za vyhotovenie kovanej brány 3ks nosných kovových stĺpov mestský cintorín
f7286g-2018/00574
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
7 947,08 EUR
03.10.2018
Predmet: Za opravu miestnej komunikácie - Cintorín Kremnica
f7285g-2018/90032
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
100,31 EUR
03.10.2018
Predmet: Za rozbor pitnej vody
o3051g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 982,40 EUR
03.10.2018
Predmet: Stravné lístky počet 1384 ks
z1296g - Zmluva o dielo
zmluva
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
0,00 EUR
03.10.2018
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka čadičových kociek a obrubníkov
z1295g - Nájomná zmluva č. OSMM 2018/00784
zmluva
CLD s.r.o.
36744948
1 500,00 EUR
03.10.2018
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. CKN 531 - ostatné plochy s výmerou 500 m2
f7284g-2018/00585
faktúra
KARTEL spol. s.r.o.
34127909
49,20 EUR
01.10.2018
Predmet: Automateriál
f7283g-2018/00583
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
13,94 EUR
28.09.2018
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f7282g-2018/10076
faktúra
Autoškola LuTo školiace stredisko s.r.o.
51181550
880,00 EUR
28.09.2018
Predmet: Pravidelný výcvik vodiča
o3050g
objednávka
Autoškola LuTo školiace stredisko s.r.o.
51181550
880,00 EUR
28.09.2018
Predmet: Pravidelný výcvik štyroch vodičov na predĺženie platnosti kvalifikačného preukazu vodiča autobus
z1294g - Zmluva č. OU 2017_0821
zmluva
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
0,00 EUR
28.09.2018
Predmet: výkup odpadov z obalov a odpadov
f7281g-2018/00565
faktúra
Daniel Friebert
34610863
6,94 EUR
27.09.2018
Predmet: Vrecka do vysávača
f7280g-2018/00560
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
82,20 EUR
27.09.2018
Predmet: Náplne do tlačiarní
f7279g-2018/00566
faktúra
Daniel Friebert
34610863
45,92 EUR
27.09.2018
Predmet: Elektromateriál
f7278g-2018/00568
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
137,10 EUR
27.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
f7277g-2018/00569
faktúra
Kameňolom Sokolec, s.r.o.
36023574
463,81 EUR
27.09.2018
Predmet: Prírodné drvené kamenivo
f7276g-2018/10074
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
183,96 EUR
27.09.2018
Predmet: Refakturácia havarijného poistenia motor.vozidla minibus za obdobie 01.10.2018-01.04.2019
z1293g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
9 806,62 EUR
27.09.2018
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm cesta ku kúpalisku s výmerou 400 m2
o3049g
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
150,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Rozbor pitnej vody v rámci stavby vybudovania vodovodu na Skalke
f7275g-2018/00556
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
44,54 EUR
27.09.2018
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 20.08.2018-27.08.2018, odberné miesto Kremnica,Zámocké námestie
f7274g-2018/00558
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
28,40 EUR
27.09.2018
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 20.08.2018-27.08.2018, odberné miesto Kremnica, J.Kollára
f7273g-2018/00557
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
19,36 EUR
27.09.2018
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 20.08.2018-27.08.2018, odberné miesto Štef. námestie
f7272g-2018/90031
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
17 977,30 EUR
27.09.2018
Predmet: Stavebné práce-telocvičňa Kremnica
o3048g
objednávka
KARTELL, s.r.o.
34127909
50,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Brzdové doštičky, lanko spojky
f7271g-2018/00532
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-2 196,60 EUR
26.09.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za obd. 08/2018, dobropis
f7270g-2018/00562
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
26,40 EUR
26.09.2018
Predmet: Finančný spravodajca ročník 2019
f7269g-2018/00571
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
121,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Predplatné časopis ,,Účto.ROPO a OBCÍ pre rok 2019
f7268g-2018/00559
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
169,89 EUR
26.09.2018
Predmet: PHM
f7267g-2018/00549
faktúra
Mincovňa Kremnica,š.p.
00010448
357,60 EUR
26.09.2018
Predmet: Pozlatenie primátorskej reťaze
f7266g-2018/00564
faktúra
MORAM CZ s.r.o.
27712079
444,31 EUR
26.09.2018
Predmet: Vysokotepelná penetrácia
f7265g-2018/00563
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
3 886,29 EUR
26.09.2018
Predmet: Zmesový komunálny odpad za 08/2018
f7264g-2018/00567
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
19 651,20 EUR
26.09.2018
Predmet: Osadenie obrubníkov, spevnenie krajnice-mestský cintorín
f7263g-2018/00545
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
366,57 EUR
26.09.2018
Predmet: Za poštové služby za 08/2018
f7262g-2018/10075
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
75,29 EUR
26.09.2018
Predmet: PHM
f7261g-2018/00573
faktúra
CEWE a.s.
31395937
40,10 EUR
26.09.2018
Predmet: Fotografie
o3047g
objednávka
CEWE a.s.
50,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Vyhotovenie fotografií na súťaž,,Záleží mi na mojom okolí,,
o3046g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 200,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Súčasti uniforiem podľa dohody
o3045g
objednávka
Herostav s.r.o.
50798677
2 899,20 EUR
26.09.2018
Predmet: Stavebné práce spojené s osadením kovanej brány pri severnom vstupe do mestského cintorína v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.09.2018, ktorá je súčasťou objednávky.
o3044g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Dodanie, prezutie a vyváženie a preloženie 4 ks zimné pneumatiky rozmer 195/65 R15 91H na Suzuki SX4 EVČ ZH376BY
o3043g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
400,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Oprava kanalyzátora,výfuku a príprava na STK a EK na Citroen C5 EVČ ZH392AS
o3042g
objednávka
ŠEBEŇ, s.r.o.
36806528
3 420,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby,, Rekonštrukcia kotolne ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici,,
z1292g - Nájomná zmluva č. OSMM 2018/00820
zmluva
AT AGROTURIEC, spol. s r.o.
36009652
1 320,00 EUR
25.09.2018
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. CKN 924 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 88 m2
z1291g - Nájomná zmluva č. OSMM 2018/00742
zmluva
Gabriel Schmidt
22,58 EUR
24.09.2018
Predmet: nájom časti pozemku p.č. CKN 1218/1 - zastavaná plochy a nádvoria o výmere 11,29 m2
f7260g-2018/90030
faktúra
Vladimír Sprušanský-OÁZA
17772630
2 040,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Čerpacia technika
f7259g-2018/00572
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
89,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Ochlazovač vzduchu
z1290g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
8 666,39 EUR
21.09.2018
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm chodník pri novej škole s výmerou 190 m2
o3041g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
84,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Náplň HP 953XL do tlačiarne
o3040g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
230,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Tlačiareň HP Officejet Pro 8720, náplň HP 953XL
o3039g
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Režijné náklady na energie na voľby do orgánov v miestnej samosprávy v roku 2018 v priestoroch MsKS dňa 10.11.2018 v čase od 06.00 10.11.2018 do 02.00 hod. 11.11.2018.
o 3038g
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
89,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Zvlhčovač a osviežovač vzduchu
o3037g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
138,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
z1289g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2018/00502
zmluva
Richard Fodor - FORIMA
35298898
26 097,03 EUR
20.09.2018
Predmet: Dom smútku v Kremnici - výmena krytiny nad obradnou sieňou
f7258g-2018/00551
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
19.09.2018
Predmet: Kamerový systém 09/2018
f7257g-2018/00552
faktúra
SBP MORAVA s.r.o.
29239991
121,85 EUR
19.09.2018
Predmet: Automateriál
f7256g-2018/00553
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
298,80 EUR
19.09.2018
Predmet: Stojan na vrecia
f7255g-2018/00535
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,32 EUR
19.09.2018
Predmet: Za spracovanie poštovného peňažného poukazu U v mesiaci 08/2018
f7254g-2018/00539
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
25,88 EUR
19.09.2018
Predmet: Mesačná platba za VO za 08/2018
f7253g-2018/00540
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
53,72 EUR
19.09.2018
Predmet: Spotreba materiálu za 08/2018
f7252g-2018/00543
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
78,80 EUR
19.09.2018
Predmet: Oprava motorového vozidla Citroen Berlingo
f7251g-2018/00538
faktúra
POOLMAN s.r.o.
47039477
171,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Postrek k burine 4ks
f7250g-2018/00548
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
229,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Predfaktúra -internetový prístup k portálu isamosprava.sk na obdobie 1 roka od úhrady
f7249g-2018/00524
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
317,48 EUR
18.09.2018
Predmet: Zrážky obdobie 08/2018, odberné miesto ZV Budova MsÚ
f7248g-2018/00546
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
584,63 EUR
18.09.2018
Predmet: Za platby mobilných telefónov za obdobie 08.09.2018-07.10.2018
f7247g-2018/00530
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 040,85 EUR
18.09.2018
Predmet: Stravné lístky za 08/2018
f7246g-2018/00561
faktúra
Ing.arch.Marián Grom
40833372
7 500,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Záloha na dodávku a montáž plastových okien, balkóna a príslušenstva na základe cenovej ponuky č.7154
f7245g-2018/10072
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
18.09.2018
Predmet: Monitoring vozidiel obdobie 09/2018
f7244g-2018/10071
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
18.09.2018
Predmet: Mesačný servis poplatok za 10/2018
f7243g-2018/10070
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
18.09.2018
Predmet: mesačný poplatok za objekty a vozidlá za 08/2018
f7242g-2018/10069
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
18.09.2018
Predmet: BOX RACK - služba za 08/2018
f7241g-2018/90029
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
5 913,76 EUR
18.09.2018
Predmet: Stavebné práce,,mestská telocvičňa,,
o3036g
objednávka
Bazokov s.r.o.
47386509
6 540,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Vyhotovenie kovanej brány a 3 ks nosných kovaných stĺpov, ktoré bude osadené pri severnom vstupe do mestského cintorína
o3035g
objednávka
Alemat cz, s.r.o.
28159233
30,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Laminovacie fólie na tlač parkovacích kariet
o3034g
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
208,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Rowenta RY7557WH-mop na umývanie podlahy
f7240g-2018/00525
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
18.09.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby - FAX za 08/2018
f7239g-2018/00527
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,41 EUR
18.09.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby za 08/2018
f7238g-2018/00544
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
18.09.2018
Predmet: Pevná linka 08/2018