Dokumenty:
zobraziť na stránke
219394
faktúra
Ján Mastiľák-JM-AIR
47979640
2 413,50 EUR
09.12.2019
Predmet: klimatizácia
2019/140
objednávka
Ján Mastiľák-JM-AIR
47979640
2 413,50 EUR
09.12.2019
Predmet: klimatizácia
224407
faktúra
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. strechy Školská 58
2024/143
objednávka
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava strechy Školská
1705.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 400,37 EUR
15.08.2017
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus
218123
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 400,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Proj.dok.-zníž.en.nár.ver
214439
faktúra
MUFUZA Entertainment, s.r.o.
44438401
2 400,00 EUR
12.11.2014
Predmet: MUFUZA
215114
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 390,82 EUR
15.04.2015
Predmet: el.en - SB
211149
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 377,00 EUR
04.04.2011
Predmet: zemný plyn - záloha
224316
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 363,14 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
2022/145
objednávka
El Bra De, s.r.o.
36657352
2 348,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tabule na kreslenie, montáž prvkov, učebné pomôcky
218026
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
16.04.2018
Predmet: varov.systém-nast.ústredn
2018/022
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
19.02.2018
Predmet: modernizácia obecného rozhlasu
217075
faktúra
INTELSOFT EAST,spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: registratúra-infor.systém
1662.
zmluva
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Sublicenčnú a Implenetačnú zmluvu informačného systému HELIOS GREEN
225175
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 331,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Zneškodnenie odpadu
217536
faktúra
Vladislav Chlpek-DAVPROJEKT
34635114
2 321,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.prá.stav.úpr.pož.zbr
2017/173
objednávka
Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT
34635114
2 321,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projektové práce pož.zbrojnice
221353
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 315,12 EUR
12.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
214275
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 314,58 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda-pož.zbrojnica
220628
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 312,75 EUR
08.04.2021
Predmet: zneškod.KO
2015/169
objednávka
Delphia, s.r.o.
44505736
2 301,10 EUR
27.01.2016
Predmet: energetický audit ZŠ-telocvičňa, Dom smútku
2018/069
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
2 300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vyprac. výstup. auditu a energet. certifikátu ver.bud.
224517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
01.01.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224214
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
14.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224029
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
213035
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 288,79 EUR
21.02.2013
Predmet: zber,preprava, znešk.KO
213636
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 285,90 EUR
06.02.2014
Predmet: počítače
224411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224128
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
22.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224081
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224520
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 279,90 EUR
01.01.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
212201
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
2 279,44 EUR
17.05.2012
Predmet: zber, preprava a zneškodňovanie KO
224213
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 274,19 EUR
14.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224127
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 273,38 EUR
22.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224358
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 272,56 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
2018/020
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
2 267,50 EUR
19.02.2018
Predmet: dodávka a montáž, inštalácia komponentov k ozvučeniu a osvetleniu ver. bud.
224413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 266,03 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224263
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 263,72 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
222309
faktúra
RZP Trenčín, s.r.o.
36345164
2 263,20 EUR
25.12.2022
Predmet: defibrilátor
2022/106
objednávka
RZP Trenčín, s.r.o.
36345164
2 263,20 EUR
25.12.2022
Predmet: defibrilátor
2019/109
objednávka
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
2 250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: stavebný dozor - rekonštr. Domu smútku
224356
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 246,02 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
218739
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 242,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.el.en r.2018 VO nám.
222471
faktúra
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.strechy TJ Slovan PU
2022/152
objednávka
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. poškodenej strechy TJ Slovan - havária
224567
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 213,81 EUR
03.03.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
221296
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 213,64 EUR
07.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
223087
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 211,85 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
224375
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.988
224374
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.990
224373
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.989
219462
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
2 210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: 765.výročie obci-tech.zab
2019/163
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
2 210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zastrešenie pódia, ozvučenie, hud. prod.
218285
faktúra
Synergos Slovensko s.r.o.
31442412
2 208,00 EUR
14.07.2018
Predmet: energ.audit ver.bud.
212653
faktúra
PDP
00205889
2 204,40 EUR
06.02.2013
Predmet: garážová brána
223479
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
2 201,36 EUR
31.12.2023
Predmet: zámk. dlažba
2023/100
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
2 201,36 EUR
31.12.2023
Predmet: stavebný mater. - zámk. dlažba
220627
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 201,00 EUR
08.04.2021
Predmet: zber a prepr.KO
225160
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
2 200,00 EUR
12.06.2025
Predmet: vyprac.žiad.- obnova MŠ
2025/062
objednávka
Project Advisor s.r.o., Štúrova 485/15, 07301 Sobrance
54962960
2 200,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Vyprac.žiad.-Obnova MŠ
677.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 200,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
224262
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 199,94 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
220320
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 199,88 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
223484
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 195,38 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223433
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 195,38 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
375. Mandátna zmluva
zmluva
Project partners, spol. s r.o.
44634595
2 190,00 EUR
20.11.2013
Predmet: vykonanie verejného obstarávania , za účelom výberu dodávateľa stavebných prác projektu s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oslany"
224388
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..935
224387
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..934
224376
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Pekár.933
213023
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
2 181,82 EUR
21.02.2013
Predmet: kurenie kul.dom
213349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 179,55 EUR
20.08.2013
Predmet: KO
223339
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 178,91 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
224030
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 174,08 EUR
15.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO
223381
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 162,44 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
213348
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 162,40 EUR
20.08.2013
Predmet: zúčtovanie zálohy
213417
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 161,85 EUR
07.10.2013
Predmet: rekonštr.ČOV Pek.
223395
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
2 160,00 EUR
31.12.2023
Predmet: oprava výtlkov
216566
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
2 160,00 EUR
29.12.2016
Predmet: 2.časť odmeny VO